一、部门职责及机构设置情况

岳阳县住房与城乡建设局是负责全县住房和城乡建设和管理工作的正科级机构。主要职责是负责全县城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、燃气、城市供水、园林绿化、建设工程招标投标等工作。下属机构有环卫所、质监站、建管站、广场管理办、城管大队、监理公司、规划设计院、公用事业公司。根据岳县编发[2015]7号文件的相关规定，内设8个股室，核定的行政编制14人，工勤编2人。我局-末实有人数为74人，其中在职54人，退休20人。固定资产-末实有数为325.6万元，其中办公用房1100平方米，价值为89.2万元，一般公务用车3台，其中2台为执法执勤车，价值32.6万。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计1891.95万元，其中公共财政拨款收入1391.95万元，政府性基金拨款500万元。全-支出总计为1891.95万元。其中工资福利支出331.15万，占总支出的17.5%；商品服务支出163.88万元，占总支出的8.6%；对个人和家庭的补助支出为82.52万元，点总支出的4.4%；市政基本建设、新型城镇化建设等支出为1314.4万元，占总支出的69.5%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出1891.95万元，其中：基本支出577.55万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、机关服务等常公用经费。项目支出1314.4万元，是我局为市政基础设施建设、新型城镇化建设、县城创建等。详见附表二。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计20.66万元，比公开的2015-部门预算数减少3.05万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，公务接待费支出11.97万元，比预算减少3.05万元，降低20.34%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出8.69元，比上-增加1.74万，增加的原因是添置了一台执法警务巡逻车。2015-我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出577.55万元。其中，人员经费413.67万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费163.88万元，用于机关常维护工作，如办公、水电、维护、交通、出差、培训等方面。

5、-度政府采购支出决算情况

2015-一般公共预算财政拨款政府采购合计254.42万元，其中货物类15.62万元，办公设备、耗材采购，工程类238.8万元，主要防排涝、地下通道、垃圾站、弱电入地等项目设计费,严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。

四、关于项目支出偏大的情况说明

2015-度的项目支出为1314.4万元，主要是校舍工程70万，县城创建120万、市政工程建设项目943.1万（包括护栏、弱电入地、县城景观灯改造、污水管网普查等）、新型城镇化建设131.3万元。

五、下一步措施及建议        

2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为县城建设工作顺利开展提供资金保障。

                                   2016.6.18