一、部门职责及机构设置情况

我单位属住建局二级机构，主管城区市容市貌管理和禁炮行政管理工作。我单位内设6个中队，无下属单位。2015--末实有人数80人，其中在职71人，退休9人。固定资产-末总值169.16万元，其中办公用房781.38平方米，价值95.48万元，执法车辆8台，价值52.22万元。

     二、2015-度部门决算表

    附表一：决算收支总表

    附表二：支出决算明细表

    附表三：“三公”经费决算情况表

    三、部门决算执行情况分析

    （一）部门决算基本情况

    1、-度收支决算情况

     2015-度，我单位收入总计740.11万元，其中财政拨款收入513.87万元，其他收入226.24万元。全-支出合计740.11万元，其中工资福利支出395.8万元，占总支出的53%，一般商品和服务支出282.4万元，占总支出的38%，对个人和家庭的补助56.37万元，占总支出的7.6%，其他资本性支出5.5万元，占总支出的0.7%。

    2、-度公共预算财政拨款支出情况

    2015-公共预算财政拨款支出合计513.87万元，其中：基本支出513.87万元，系保障我单位正常工作运转的各项支出。

    3、-度“三公”经费决算情况

    2015-“三公”经费支出合计19.88万元，比公开的2015-部门预算数减少17.35万元。分项为：因公出国（境）费支出0元;公务接待支出3.6万元，和预算相同;公务用车（执法车辆）购置及运行维护费16.26万元，比预算减少17.34万元，系我单位规范公务用车使用规定，车辆管理制度益完善所致。

    4、-度机关运行经费决算情况

    2015-度公共预算财政拨款基本支出513.87万元。其中，人员经费332.01万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障等支出；常公用经费181.84万元，用于机关常维护工作及制服购置等方面。

    （二）部门决算分析

    2015-部门决算中需要说明的问题

    关于其他商品和服务支出偏大的情况说明

    因我单位有正式在职职工71人及协管员60人，2015-度统一购置了制服，支出61.24万元计入了其他商品和服务支出中，导致2015-其他商品和服务支出偏大。

    （三）下一步措施及建议

     2015-，我单位在单位领导的正确领导和各中队的努力工作下，完满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。在今后的工作中，我单位将根据-度预算要求，严格执行《事业单位会计制度》，提高资金使用效率，为单位各项工作的顺利开展提供资金保障。