| 单位：万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| 合计 | 740.11 | 513.87 | 513.87 | 226.24 | 2120104:城管执法513.87万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出226.24万元 |
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| 工资福利支出 | 基本工资 | 94.8 | 75.21 | 75.21 | 19.59 | 2120104:城管执法75.21万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出19.59万元 |
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| 津贴补贴 | 129.44 | 97.2 | 97.2 | 32.24 | 2120104:城管执法97.2万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出32.24万元 |
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| 社会保障缴费 | 69.21 | 58.6 | 58.6 | 10.61 | 2120104:城管执法58.6万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出10.61万元 |
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| 其他工资福利支出 | 102.35 | 66.94 | 66.94 | 35.41 | 2120104:城管执法66.94万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出35.41万元 |
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| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 7.87 | 4.6 | 4.6 | 3.27 | 2120104:城管执法4.6万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出3.27万元 |
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| 印刷费 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 2120104:城管执法0.76万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0.34万元 |
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| 水费 | 2.01 | 0.92 | 0.92 | 1.09 | 2120104:城管执法0.92万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出1.09万元 |
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| 电费 | 6.44 | 4.88 | 4.88 | 1.56 | 2120104:城管执法4.88万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出1.56万元 |
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| 邮电费 | 2.43 | 2.13 | 2.13 | 0.3 | 2120104:城管执法2.13万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0.3万元 |
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| 物业管理费 | |||||||||||||
| 公务用车运行维护费(执法车） | 23.91 | 17.26 | 17.26 | 6.65 | 2120104:城管执法17.26万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出6.65万元 |
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| 其他交通费 | 1 | 1 | 1 | 2120104:城管执法1万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0万元 |
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| 差旅费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2120104:城管执法1.53万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0万元 |
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| 维修费 | 11.93 | 6.19 | 6.19 | 5.74 | 2120104:城管执法6.19万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出5.74万元 |
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| 会议费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2120104:城管执法0.33万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0万元 |
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| 劳务费 | 41.16 | 20.66 | 20.66 | 20.5 | 2120104:城管执法20.66万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出20.5万元 |
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| 培训费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2120104:城管执法3.6万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0万元 |
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| 公务接待费 | 6.52 | 4 | 4 | 2.52 | 2120104:城管执法4万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出2.52万元 |
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| 工会经费 | 21.87 | 12.54 | 12.54 | 9.33 | 2120104:城管执法12.54万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出9.33万元 |
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| 福利费 | 8.73 | 1 | 1 | 7.73 | 2120104:城管执法1万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出7.73万元 |
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| 其他一般商品和服务支出 | 141.98 | 99.43 | 99.43 | 42.55 | 2120104:城管执法99.43万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出42.55万元 |
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| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
| 退休费 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | |||||||||||||
| 医疗费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2120104:城管执法0.2万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出0万元 |
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| 助学金 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 43.76 | 23.68 | 23.68 | 20.08 | 2120104:城管执法23.68万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出20.08万元 |
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| 遗属费 | |||||||||||||
| 奖励金 | 4.15 | 3 | 3 | 1.15 | 2120104:城管执法3万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出1.15万元 |
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| 老干费 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.26 | 6.1 | 6.1 | 2.16 | 2120104:城管执法6.1万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出2.16万元 |
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| 项目支出 | |||||||||||||
| 事业单位经营支出 | |||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 上缴上级支出 | |||||||||||||
| 结余 | |||||||||||||
| 其他支出 | 5.53 | 2.11 | 2.11 | 3.42 | 2120104:城管执法2.11万元 2120199:其他城乡社区管理事务支出3.42万元 |
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| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 | |||||||||||||