一、单位基本情况：

岳阳县风景园林绿化管理办公室属住建局二级机构，负责全城风景园林绿化、城市亮化的规划、评审、报批、实施与维护建设；负责城市广场、游园的管理与维护；负责全县园林绿化设计和施工单位的资质管理与外来企业的注册与管理，指导推进与城市园林绿化有关的花卉苗木市场的发展等。根据岳县编办发[2015]21号文件，将事业单位岳阳县广场管理中心的职责和岳阳县风景园林绿化管理办公室的职责整合，为正股级一类事业单位，核定全额拨款事业编制19名。其中原广场办人数16人，全额拨款编制14人，-末实有人数22名。  

    二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三： “三公”经费决算明细表

    三、部门决算基本情况

1、-度收支情况

    2015-度，单位收入总额为250.11 万元。其中;财政拨款经费为110.18 万元、其他收入  139.93 万元。

全-总支出为250.11万元，其中：工资福利支出为89.92万元，占总开支的35.95%；一般商品服务支出为142.73万元（含游园广场维修维护等），占总开支的57.05%；对个人和家庭的补助为17.46万元，占总开支的7%。

2、-度一般财政预算财政拨款支出情况

2015-度财政预算拨款基本支出为250.11万元，主要保障园林办一般公共服务、社会保障及就业，以及用于行政运行、机关服务等常公用经费。

3、、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计 0.71 万元，比-初公开的预算数减少了2.29 万元，系单位精打细算、减免浪费、减少行政支出等措施的显著成果。分项为：公务接待支出0.32万元，比预算减少1.68万元。公务接待采取规范财务报账制度，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准。公务用车（即荣湾湖公园警务巡逻车）运行及维修费支出0.39万元，比预算减少0.61万元。

4、-度机关运行经费决算情况：

2015-度一般财政拨款基本支出250.11万元，其中人员经费107.38万元，主要用于在职人员及临聘人员经费；常公用经费为142.73万元，主要用于要关常工作运行及广场维护经费等。

5、-度政府采购决算支出情况

2015-度一般财政拨款政府采购合计为81.6万元，其中货物类14.4万元，工程类67.2 万元，主要用广场、游园、公园的设备添置及维护费。严格按照政府采购相关制度规定，签订合同、按流程分步骤在预算计划内实施。

 

2016-6-18