岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县纪委
预算编码 YYX162
评价方式：单位绩效自评
评价机构：县纪委评价组
报告期：2017-9-10
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 邹毓望 | 联络电话 | 7621422 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 42 | 实有人数 | 40 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 负责全县党风廉政建设和纪检监察工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：全县党风廉政建设和反腐败工作。 任务2：严明纪律为换届工作保驾护航，确保换届环境风清气正。 任务3：推进“雁过拔毛”式腐败问题和“纠四风、治陋习”专项整治。 任务4：推动全县廉政教育营造全社会廉政氛围。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 单位全-平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 反腐败工作稳步推进，两个专项整治查处典型问题，在全县形成了“纠四风、治陋习”的高压态势。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 680.5 | 680.5 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 680.5 | 680.5 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 680.5 | 518.4 | 345.9 | 172.5 | 162.1 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 680.5 | 518.4 | 345.9 | 172.5 | 162.1 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 32 | 7.8 | 23.1 | 0 | 0 | 1.1 | |||||||||||
| 1、局机关 | 32 | 7.8 | 23.1 | 0 | 0 | 1.1 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：全-预算申请到位，收缴违纪资金。 目标2：压缩“三公经费”开支，争取压缩10%。 目标3：全县党风廉政建设力争进市先进单位。 | 办案成本减少，三公经费开支降低，办案效率提高。 违纪资金收缴到位，全部上解县财政。 党风廉政建设民意调查满意率90%以上。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | ≧80% | 94% | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | ≧90% | 91% | |||||||||||||||
| 违纪案件查处结案率 | ≧90% | 98% | |||||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 确保按时间节点完成 目标任务 | 100% | 按时按质完成任务 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 680.5万元 | 680.5万元 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 加大大案要案的查处力度，在全县形成不敢腐的氛围 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||
| 经济效益 | 收缴违纪资金 | 收缴到位 | 收缴到位 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 党风廉政建设民意调查满意率 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 赵瑾 | 县委常委、纪委书记 | 纪委 | |||||||||||||||
| 吴承棉 | 纪委副书记、监察局局长 | 纪委 | |||||||||||||||
| 邹毓望 | 办公室主任 | 纪委 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)：彭影煊 联系电话：7621422
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 县纪委和县监察局合署办公，主要负责全县党风廉政建设和纪检监察工作。现有在编在岗干部职工40人，退休干部15人。有9个内设机构：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一到四室、审理室。 主要职能： (1)贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。 (2)维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。 (3)负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。 (4)负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。 (5)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。 (6)调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2016-度收入总计680.5万元，其中：公共财政拨款680.5万元。本-支出总计680.5万元，其中基本支出518.4万元。 2016-公共预算财政拨款支出680.5万元，其中：基本支出518.4万元，系保障我委局各项支出，其中包括人员经费345.9万元，用于办公等常公用经费172.5万元；办案费用等项目支出162.1万元。 1.工资福利支出252.3万元。 基本工资支出154.5万元，津贴补贴支出77.4万元，其他工资福利支出19.6万元。 2.一般商品和服务支出334.6万元。 办公费70.4万元，印刷费24万元，咨询费1.2万元，手续费2.5万元，邮电费7.7万元，物业管理费4.3万元，差旅费7.9万元，维修费81万元，会议费1.1万元，培训费5万元，公务接待费7.7万元，劳务费8.8万元，委托业务费47.6万元，工会经费8.7万元，公务用车运行维护费23.1万元，其他交通费用7.9万元，其他一般商品和服务费用17.1万元 3.对个人和家庭的补助支出93.5万元。 生活补助费用65.5万元，医疗费6.3万元，住房公积金21.6万元。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 2016-，县纪委认真贯彻落实中央精神，聚焦中心任务，突出主业主责，全市党风廉政建设和反腐败工作不断取得新进展、新成效。 1.牢牢牵住“牛鼻子”，推进“两个责任”落实。层层签订责任状，推行主体责任“清单制”，认真落实纪委监督责任。 2.聚焦主责主业，切实加强监督执纪问责。预防腐败顺利推进，作风建设不断加强，坚持有案必查，保持反腐高压态势。 3.落实“三转”要求，强化纪检监察自身建设。加强纪检监察队伍建设和基层纪检工作指导。 4.委局机关制定了详细的内部管理制度，2016-进行了固定资产实地盘点，对报废固定资产按规定程序进行处理，建立了固定资产卡片和台账，确保资产账账相符、账实相符。 四、存在的主要问题 1.在资产管理方面的制度尚不够健全。 2.委局履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。 3.办案成本还有待压缩，资金使用效率有待提高。 五、改进措施和有关建议 1.加强资产管理，尤其是固定资产管理，拟对全局所有固定资产进行一次固定资产全面盘点，及时淘汰老旧资产，按程序核销固定资产账目，强化固定资产信息系统管理。 2.提高办案效率，减少不必要的办案开支，提升资金使用效率。 |