附件3

岳阳县 2017 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   岳阳县农业局                   

预算编码   247001                              

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2018年  7 月 10  日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：蒋世平                          联系电话：7642905

岳阳县农业局整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

（一）单位基本情况

    岳阳县农业局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。机关共有164人，其中，在职102人（含三性用工4人），退休人员62人。内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等12个股室。下设岳阳县农业行政执法大队、岳阳县土壤肥料工作站、岳阳县农产品质量检验检测站、岳阳县植保植检站、岳阳县农业技术推广站。管辖岳阳县生态能源服务中心、农业广播电视学校等独立核算二级机构。机关4台小车，生态能源服务中心1台小车。

（二）主要职责

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

2、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

3、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。

4、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。

5、承担农业防灾减灾的责任。

6、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2017年农业局整体支出共计6989.34万元，其中农业机关支出5343.36万元，生态能源中心1543.38万元，农广校102.6万元。基本支出1455.46万元；项目支出5533.88万元，主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、水稻集中育秧、粮食高产创建、农技推广体系条件建设、水稻病虫害统防统治、新农村建设等方面。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年农业局机关基本支出共计1246.14万元，主要用于人员支出981.72万元，公共支出264.42万元，公共支出中“三公”经费合计64.97万元，其中公务接待费22.33万元（食堂开支9.54万元），会议费4万元，公务用车38.64万元；生态能源服务中心基本支出106.72万元，其中“三公”经费10.4万元，项目支出1436.66万元；农广校基本支出102.6万元，其中“三公”经费4.5万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况。2017年各级财政安排农业局专项资金4097.2万元，其中粮食高产创建专项259万元，农业救灾资金专项276万元，千亿斤粮食产能专项206万元，农业品牌建设专项487.3万元，农村环境整治专项2259.8万元，培训大楼维修专项214.8万元，其他专项394.3万元。

2、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。

三、专项组织实施情况

1、强化领导，充实项目建设队伍。局机关规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由局机关一名副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策，项目乡镇安排一名主要领导负责项目实施的协调工作。

2、强化责任，精心组织项目实施。农业局所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。

3、强化监督，保证项目依法依规实施。2016年农业局田间工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，县纪委和县招投标办全程参入招投标过程。集中育秧、病虫害统防统治等项目的货物采购都由县采购办统一采购，财政部门直接支付货物资金。项目实施过程中及完工后，农业局都邀请县财政、发改等部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。20年农业局所有专项资金使用都顺利通过了省相关部门的验收。

四、整体支出绩效情况

一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行农业部门的职责，扎实推进“三农”工作，全面和超额完成了各项工作任务。今年，我们全力推进了10项重点工作：

一是粮油生产稳量提质。始终把粮食生产作为农业局的主业，以稳粮增收调结构、提质增效转方式为主线，以集中育秧全覆盖、推进绿色高产高效创建与“湘米工程”融合、发展适度规模经营主体等为抓手，狠抓各项稳粮措施落实。以监测点、示范点、示范片等引导全县粮食生产，大县地位得到巩固，今年再次进入了“粮食生产先进县”行列，实现了粮食生产“十连冠”。及时谋划秋冬种工作，争取县财政300万元专项资金，以大力发展油菜、积极发展绿肥为重点，按照“三线”（张谷英-荣家湾、新开—筻口、中洲—荣家湾）、“三片”（张谷英景区、中洲垸区、鹿角丘岗区）来布局秋冬农业示范点建设，涉及中洲、荣家湾、新墙、柏祥、杨林、张谷英、筻口、新开、长湖、月田等10个乡镇，示范总面积2.75万亩，着力构建“冬有绿、春有花”的秋冬农业新景观。

二是品牌创建提档升级。为引导企业主体走出“拿品牌主要为获政府奖励”的误区，真正让“品牌兴农”的路子走得更实、更宽，我们以“有体现地域特色的影响力、有推动行业发展的带动力、有帮助农民致富的贡献力”为原则，调整和优化了品牌创建奖励制度和工作重点，县政府出台《岳阳县农业品牌创建奖励暂行办法》。为了更好地指导和帮助各类小、散、弱的品牌创建主体利用大规模的土地流转向规模化、集团化、专业化转变，向县委、县政府报批了《岳阳县农业主导产业培育课题调研方案》，现已进入实施阶段。今年，农业企业协会以众筹的方式，在县高新技术产业园建设了近3万平方米的标准化农产品加工厂房和配套设施，成为市对县“四大会战”考核现场参观点；全县新增国家级品牌4个、省级品牌8个、“三品一标”认证7个；组织我县9家农业企业参加中国中部（湖南）农业博览会，拥军面业的刀削面、邓谷红薯的铁山源粉丝、洞庭春帝王茶3个农产品荣获金奖。同时，利用“互联网+”平台构筑生产标准化、经营网络化、管理智能化、服务便捷化的信息化体系，让品牌农产品插上互联网的翅膀，实现物畅其流，被农业部授予“全国农业农村信息化示范基地”称号。

三是美丽乡村整域推进。进入全省美丽乡村建设整域推进试点县，《岳阳县整域推进美丽乡村建设行动方案（2017-2020年）》获得县委、县政府批准，召开全县美丽乡村建设工作推进会，明确以交通沿线为主轴，以美丽小镇为中心，以特色村庄为节点，建设一批风格不同的精品线路、精品工程，打造“串点成线、移步换景”的美丽乡村。作为中部地区美丽乡村建设的典型代表，迎来中央党校马克思主义研究基金会“美丽乡村建设和乡村振兴战略”课题组专题调研，我县发挥村民理事会作用和生态整治等两个方面的独到之处，成为中央党校总结为美丽乡村建设的“岳阳经验”。公田镇港口村获评全省美丽乡村建设示范村。县农广校组织农民广场舞代表队获两项全国农民广场舞大赛二等奖。

四是环境整治出彩争先。把全域整洁工程作为美丽乡村建设的基础性工作，努力使工作迈上制度化、常态化轨道。在抓好日常保洁的前提下，着力探索从根本上解决农村垃圾处理难题的新路径，出台《农村垃圾集中收集清运试点工作实施意见》，在长湖、中洲、步仙、柏祥、杨林、新墙、筻口等7个乡镇开展农村垃圾收集清运社会化服务，通过完善农村垃圾联户收集桶、村组转运箱、乡镇压缩站、县级处理场四大设施体系，实现“垃圾不落地”，县财政按30元/人/年奖补，各村按1元/人/月收取卫生经费，乡镇兜底投入。结合“治陋习、树新风”活动，倡导农村禁炮限塑，广大群众的环保意识和卫生意识明显增强，农民的主体作用发挥较好。同时，坚持一月一检查、一季一讲评，经济奖惩和绩效评价“两手抓”，我县农村环境卫生面貌得到持续改观，获评全市农村环境整治工作第一名。

五是规范建房持之以恒。按照全市规范农村村民建房工作要求，建立健全了规范村民建房联席会议制度，配齐了村民建房图集60套，争取县财政解决了各乡镇集中建房点的规划设计和建筑设计以及林地手续等费用，印发《关于进一步规范村民建房管理的通知》，明确了先规划后建设、节约集约用地、加强建房监管和集中建房、5户联批联建的政策规定，实行“一月一检查一处理一问责”，建立县、乡、村三级监管体系和责任追究机制共问责4人，农村建房乱象得到根本扭转。推进集中建房示范，共开工集中建房点建设23个，审批881户，竣工627户；五户以上联批联建审批251户，竣工186户。

六是质量安全常抓不懈。认真落实农产品质量安全监管责任，推进农业标准化体系、农产品检验检测体系和监管队伍建设，开展农业法制宣传，加强中洲、筻口、张谷英等乡镇检验检测站的建设，选送工作人员参加执法培训，监管能力不断增强。以案件查处为重点，开展农资打假专项行动，立案4起，结案4起。定点屠宰办办理行政案件4起，结案4起，取缔非法屠宰点1个，刑拘2人。同时，执法水平逐步提升，定点办选送的执法案卷获省级案卷评查二等奖，并被省农委选送农业部参评。搞好农残监督抽查，定期对县城主要超市、生产基地和农贸市场抽取蔬菜和水果样品进行农药残留快速检验检测分析，全年共检验检测蔬菜、水果样品5000个，抽检合格率98%。

七是科技推广成效显著。加快推进农业集约化发展，高速插秧机、植保无人机、节能烘干机组成为了粮食规模经营主体的装备标配，全县水稻机耕、机插、机收综合机械化水平达到80%。强化“绿色防控”理念，结合“农药零增长”行动，在筻口镇实施4.2万亩专业化统防统治与绿色防控融合示范工程，应用二化螟、稻纵卷叶螟性诱技术面积增加到5000亩。今年5月，迎来了农业部举办的南方稻区专业化服务组织管理人员培训现场会在我县召开。大力推进生态种养的绿色农业模式，控制秸秆露天焚烧，实行秸秆还田，推广使用有机积制肥、沼液肥等有机肥3万亩。推广“稻+虾”共生5000亩，在落实“万名农业科技人员服务现代农业工程”的同时，开展科技特派员创业行动，推广新技术15项、新品种24个，培育和扶持农民合作社6家。实施新型职业农民培育工程，完成新型职业农民培育500人，认定新型职业农民235人。

八是脱贫攻坚精准发力。出台《岳阳县“百千万”产业扶贫工作实施方案》，76家企业（合作社）与贫困户2993户、8773人结对开展产业帮扶。菁华果业公司采取流转、入股等形式集中5000多亩丘岗地开发黄桃、猕猴桃等高档水果，给予建档立卡贫困人口500人每年600元/人（公司所在地大塘村228人，其他村272人）、村集体4万元/年的分红，贫困户在公司基地务工收入达到80万元；邓谷红薯专业合作社结对帮扶的贫困户涉及4个乡镇12个贫困村，帮扶贫困户897人种植红薯面积4300多亩；盛园林业、全民鸽业、润升水稻等一批农业企业积极投身到产业扶贫之中，为全县贫困户脱贫、贫困村摘帽作出了重要贡献。认真抓好扶贫点帮扶工作，在筻口镇大塘村建设产业扶贫示范基地，为精准扶贫检查考核提供产业扶贫的现场；下派2名干部长期驻点，投入资金40余万元，落实机关干部37人与74户贫困户结对帮扶，每月进村入户开展走访调查等，大塘村2017年顺利实现贫困村出列、32户97人脱贫目标。

九是全面小康指标提升。以全面小康建设作为工作“指挥棒”，下大力气强基础、补短板、增实效，及时做好上下衔接和部门沟通协调，不折不扣落实指标提升的目标任务。规模以上企业农产品加工产值与农业产值比达到315%，超县定任务20%；农村垃圾集中处理率100%，在全市并列第一；农村居民人均可支配收入增幅9.3%，全市排名第一。

十是项目争资实现突破。受省级专项资金统筹的影响，耕地地力补贴减少很多，积极争取省里追加，基本解决了惠农补贴发放和乡镇工作经费问题。在大环境不利的情况下，保障了普惠性资金的额度不减或少减。同时全力以赴争取竞争性项目，冲破重重阻力，成功争取2018年典型流域农业面源污染综合治理试点县项目，中央投资3000万元，新增粮食产能项目2018年资金由600万元增加到1300万元。岳阳黄茶特色产业园项目也几经周折进入了省级评审程序。枫树湾规模化生物天然气试点工程建成投产，为全国养殖废弃物综合利用现场会提供了现场，先后接待外地领导33批次400余人到基地考察学习。

同时，县委、县政府部署的文明县城创建、环保督察、深化改革、综治民调、联手帮扶企业、招商引资、国土造地、防汛抗灾等中心工作紧抓紧促，顺利开展。各综合性、服务性股室站在政工人事、老干计生、信访安全、机关建设和管理服务等方面，以及各二级机构工作都按部就班推进。

五、存在的问题

一是种粮比较效益低，是“三农”问题中的一个不争的事实，耕作粗放，新技术推广难，制约着粮食生产潜力的发挥。

二是农业链条短，产业化程度低，抗风险能力弱，农业由“大”到“强”还有一个长期过程。

三是农业环境的污染影响农产品质量，发展生态农业的步伐还不快。

四是美丽乡村建设资金来源没有稳定的渠道，项目整合难度大、持续性差，集中规范建房、村庄整治工作难以大面推进，农村环境整治没有从根本上解决农村垃圾如何有效处理的办法。

五是政府机构改革原两家单位合并后，人员没有集中办公，工作联系和办事效率受到一定影响，种子公司、黄沙街茶场、原种场、定点屠宰办在机构改革中的管理体制和机制也没有很好理顺。

六是新增粮食产能、现代农业发展等田间工程项目资金下达偏迟，影响项目实施及资金使用进度，造成年底节余资金偏多。

还有农业部门科技人员老化，专业人才青黄不接的问题，等等。 

                                                   二〇一八年七月十一日