一、部门（单位）基本概况

联系人

童静

联络电话

0730-3215333

人员编制

13

实有人数

13

职能职责概述

负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理，承办县政府交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：对入园台企进行奖励。

任务2：赴台交流。

任务3：接待台商台胞来园考察。

任务4：进行年度岳台农业论坛。

任务5：参加农业部，省农委举办的培训 。

任务6：园区建设协调。

任务7：开展园区招商工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、园区保牌与转型发展工作

1、修编规划，明确发展目标。2、围绕发展目标，积极招商。3、深化园区改革，持续发展。4、突出台湾特色，积极交流。5、理顺管理体制，形成合力。

二、党建统揽全局工作

1、加强党组的核心领导。2、深化“两学一做”学习教育成果。3、指导园区各支部落实党建重点工作。

三、加强班子队伍建设

1、切实加强领导班子自身建设。  2、狠抓干部队伍建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

155.33

155.33

1、局机关

155.33

155.33

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

155.33

105.33

89.53

15.80

50

1、局机关

155.33

105.33

89.53

15.80

50

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

25.00

15.00

10.00

1、局机关

25.00

15.00

10.00.

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

59.61

59.61

1、局机关

59.61

59.61

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95％以上，三公经费变动≤0。

目标2：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

全年预算申请到位和下达数量为100%，三公经费变动≤0。

社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率100%

3

3

公务卡制卡率80%

3

3

数量指标

财政供养人员控制率

5

5

三公经费控制率

5

5

时效指标

入园企业整体投产

2

2

专项资金到位率

5

5

成本指标

“

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

入园企业投产开工能解决周边百姓就业及带动相关产业发展

5

5

经济效益

入园企业能形成一定的财政税收

5

5

生态效益

污水处理厂的建成能解决企业对环境潜在的污染问题

5

5

社会公众或服务对象满意度

周边百姓对征地及企业用工有所意见

15

15

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹飞跃

主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

尹爱华

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

周美良

副主任

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

吴金花

财务股长

湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

台创园管理委员会部门的主要职责是：负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作。园区基础公用设施的建设和管理，承办县政府交办的其他工作。2017年度在职人员13人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2017年整体支出规模为155.33万元，包括人员经费89.53万元，日常公用经费15.80万元，项目支出50万元，项目支出主要用于园区招商活动。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年基本支出105.33万元，其中人员经费89.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；日常公用经费15.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等

（二）专项支出

2017专项支出50万元，主要用于园区的招商工作。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、围绕发展目标，积极招商。针对对台招商，突出台湾元素，扭转园区无台企的尴尬局面。今年以来，在各级台创园建设协调领导小组的支持下，园区纳入管理的台资台商企业5家（湖南安佑、湖南金全力、岳阳鸿佑、湖南润华、胜奇畜牧），招商引进农业企业3家（湖南帝亿生物、岳阳新天地农业、惠众食品）增加投资4.6亿元以上。使园区企业数量达15家，总投资17.71亿元， 12月份园区与台湾绿能集团洽谈牛樟芝项目，该项目总投资2.8亿元，正在做该项目的可行性报告。

2、深化园区改革，持续发展。一方面，抓好园区扩园持续发展，综合当前农业政策，创新发展模式，设立台湾特色的现代农业产业园区。并与周边村组的村庄规划、建设相融合，打造具有台湾特色的田园综合体。另一方面，引导企业优化产业持续发展，推广“公司+农户”、“农业+旅游”、“互联网+”、“合作社+农户”等新业态模式，引导更多农民就业创业，整体提高农业现代化水平，稳步增加农民收入。推进湘佳牧业“公司+农户”、“合作社+农户”，润华“农业+旅游”、“互联网+”的规模化发展。

3、突出台湾特色，积极交流。充分发挥台创园两岸交流平台作用，积极促进两岸交流。一是引进专业人才交流。园区聘请4位台湾农业专家对园区企业进行“一对一”的培训。二是主办年会活动。在各级领导的关心下，园区于11月份首次举办“2017岳台农业发展论坛”，取得良好的效果。三是积极赴台交流，园区骨干力量及企业代表赴台交流3次。四是热情接待台商、台胞。园区在发展经济同时，始终把对台交流的政治任务摆在首位，先后共接待来湘台胞126人；福建佑康、江苏绿能、绿野香田、台湾百威国际生物、台湾绿能等34家台资企业负责人。

四、单位整体支出绩效情况

台创园管理委员会在县领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。

五、存在的主要问题，改进措施和有关建议

 1、资金支付过程中存在没有对应资金的用途性质使用的情况，主要原因为部分项目资金指标在年中下达，但资金使用可能在上半年就发生了，导致部分资金指标混用，在以后的工作中我们将积极协调，认真克服；

 2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。