部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
| （2017-度） |
| 填报单位（盖章） |
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| 部门基本信息 |
部门（单位）名称 |
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| 预算绩效管理 联络员 |
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联系电话 |
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| 人员编制 |
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实有人数 |
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| 单位职能 |
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| 单位-度收入预算（万元） |
| 收入合计 |
公共财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
其它拨款 |
| ￥ - |
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| 单位-度支出预算（万元） |
| 支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ￥ - |
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| 其中 |
“三公”经费预算（万元） |
| 合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
| ￥ - |
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| -度绩效目标部门整体支出 |
目标1： 目标2： 目标3： 目标4： |
| -度绩效指标部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务) |
数量目标（指标） |
财政供养人员控制率 |
100% |
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| 三公经费控制率 |
100% |
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“三公经费”变动率 |
≤0 |
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| -度绩效指标部门整体支出 |
产出指标（预期提供的公共产品或服务) |
质量目标（指标） |
政府采购执行率 |
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| 公务卡刷卡率 |
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| 固定资产利用率 |
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| 进度目标（指标） |
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| 成本目标（指标） |
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| 效益指标 （预期实现的 效益) |
社会效益（指标） |
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| 经济效益（指标） |
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| 生态效益（指标） |
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| 可持续影响（指标） |
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| 社会公众或服务对象满意度 |
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| 其它需要说明的 问题 |
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| 财政部门审核意见 |
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| 单位负责人： |
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填报人： |
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