荣家湾镇农业技术推广服务中心预算说明-岳阳县政府网

荣家湾镇农业技术推广服务中心预算说明

来源：荣家湾镇 2016-05-13

单位名称：荣家湾镇农业技术推广服务中心

荣家湾镇农推中心负责本辖区内农业、农技、畜禽水产品新技术、新品种、新成果和新器械的引进、试验、示范、推广;农作物病虫、动物疫病的防治;农业生态环境监测;动植物检验检疫;农业畜牧水产资源管理和保护;协助农机质量监管、-检-审工作，负责农业机械的购机补贴、农产品质量安全检测监督等工作。本中心共有人员 67人，其中在编在岗人员54人，退休人员 46人，抽调 5人至镇政府工作，临聘人员7人主要依靠财政拨款和上级微薄的拨款经费发放人员工资和保持机构的正常运转。

填报人：刘彩云

填报期：2016-3-11

岳阳县2016-乡镇单位基本情况表
项目	数值
一、单位基本情况
1、单位负责人	吴宗元
2、财务负责人
3、部门职能职责概述
二、单位实有人数	43人
1、在职有编人员	17人
2、离休人员
3、退休人员	18人
4、临聘人员	13人（其中分流人员8人，固定防疫员5人）
三、编制内实有机动车、船数（辆、艘）
1、小车
其中：一般公务用车
专业用车
2、船艇
四、单位收支基础数据
1、2016-基本工资-总数（万元）	3.7074
2、2016-津补贴-总数（万元）	2.8182
3、2016-乡镇工作补贴-总数（万元）	0.9795
4、住房公积金缴纳情况
（1）单位缴纳比例%	24%
（2）个人缴纳比例%	24%
（3）缴费基数包括（基本工资、津补贴…）	（444888+479200）*0.24＝221600

岳阳县2016-乡镇部门预算收支表
部门：				单位：元
收入			支出
项目	2015-执行数	2016-预算数	项目	2015-执行数	2016-预算数
一、一般预算拨款（补助）			一、基本支出
1、经费拨款（补助）	3080933	3,206,600.0	1、工资福利支出	1599000	1,716,000.0
2、纳入预算管理的非税收入拨款			2、一般商品和服务支出	920630	529,000.0
（1）专项收入			3、对个人和家庭的补助	731103	886,600.0
（2）行政事业性收费收入			二、项目支出
（3）罚没收入			1、专项商品和服务支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入			2、对企事业单位的补贴
（5）其他收入			3、债务还本付息支出		0.0
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款			4、基本建设支出
三、政府性基金拨款			5、其他资本性支出
四、事业单位经营收入			6、其他支出		170,000.0
五、上级补助收入	75000	35,000.0	三、事业单位经营支出
六、附属单位缴款			四、对附属单位补助支出
七、其他收入	94800	60,000.0	五、上缴上级支出
八、上-结余			六、结余
收入总计	3250733	3,301,600.0	支出总计	3250733	3,301,600.0

岳阳县乡镇2016-部门收入计划明细表
			单位：元
项目类别（名称）	2015-实际完成	2016-计划	备注
一、一般预算拨款（补助）
（一）经费拨款（补助）	2286000	2341000
1、在职人员经费	1635000	1777600
2、离退休人员经费	651000	625000
（二）纳入预算管理的非税收入拨款
1、专项收入
（1）具体收费名称1
（2）具体收费名称……
2、行政事业性收费收入
（1）具体收费名称1
（2）具体收费名称……
3、罚没收入
（1）具体收费名称1
（2）具体收费名称……
4、国有资源（资产）有偿使用收入
（1）具体收费名称1
（2）具体收费名称……
5、其他收入
（1）具体收费名称1
（2）具体收费名称……
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款
三、政府性基金拨款
1、
2、
四、事业单位经营收入
1、
2、
五、上级补助收入
1、无害化处理和防疫经费	75000	35000
2、
六、附属单位缴款
七、其他收入	94800	60000
八、上-结余
注：1、“2015-完成数”根据实际数填报。 2、各项收入项目必须按照收入的具体名称填写明细，比如“环境监测服务费”、“社会抚养费”

岳阳县乡镇2016-部门预算支出明细表
			单位：元
经济科目	项目名称/科目	数值	备注
一、基本支出
工资福利支出	基本工资	501000
	规范性公务员津补贴
	特殊岗位津贴
	乡镇工作补贴	80000
	绩效工资/其他津补贴	480000
	公务消费补贴	40000
	养老保险	260000
	医疗保险	90000
	生育保险
	残疾人保障金
	工伤保险
	职业-金	105000
	失业保险金
	其他工资福利支出	160000	分流人员工资
一般商品和服务支出	办公费	90000
	印刷费	45000
	水费	3000
	电费	6000
	邮电费
	物业管理费
	公务用运行维护费
	交通费	65000
	差旅费	20000
	维修费	50000
	会议费	30000
	劳务费	50000	疫情消毒用工
	培训费	40000
	公务接待费	30000
	工会经费
	福利费
	其他一般商品和服务支出	100000	粮食高产创建和春秋防疫
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费	300000
	离退休津补贴	300000
	医疗费
	助学金	20000
	住房公积金	221600
	遗属费
	抚恤金	15000
	奖励金	20000
	老干费	10000
	其他对个人和家庭的补助
二、项目支出	1、专项商品和服务支出
	2、对企事业单位的补贴
	3、债务还本付息支出
	4、基本建设支出
	5、其他资本性支出
	6、其他支出	150000	病死猪收集点
三、事业单位经营支出
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结余
合计		3281600

岳阳县乡镇2016-政府采购预算表
											单位：元
采购项目分类	采购项目名称	规格要求	数量	计量单位	资金来源						需求时间
					总计	财政拨款（补助）		纳入专户管理非税收入资金	纳入预算管理的政府性基金	其他资金
					总计	经费拨款（补助）	纳入预算安排非税收入拨款	纳入专户管理非税收入资金	纳入预算管理的政府性基金	其他资金
	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
（一）货物类
1、	电脑		3台			15,000.0
2、	办公桌椅		6套			5,000.0
3、
（二）工程类
1、
2、
3、
（三）服务类
1、
2、
合计						20,000.0

2015-12-财政供养人员信息表
XXX单位
序号	姓名	性别	人员类别	在职教职工类型	在职人员来源	人员身份	职务（职称）	是否为少数民族	是否财政统发工资	学历	隶属处（科）室	出生期	参加工作时间	工龄	离退时间	基本工资(元/-)	基本离休费(元/-)	基本退休费(元/-)	基本退职费(元/-)	国家规定津补贴(元/-)	地方出台津补贴(元/-)	乡镇工作补贴（元/-）
1	吴宗元	男	在职		其他	事业专业技术人员	中心主任	否	否	大专		1962.10	1980.06	36		2817				1610	225	500
2	彭建社	男	在职		其他	事业专业技术人员	中心书记	否	否	中专		1958.08	1976.1	40		3424				1720	185	500
3	胥望春	男	在职		其他	事业专业技术人员	中心副主任	否	否	大专		1972.12	1996.04	20		1768				1471	185	320
4	罗焱	男	在职		其他	技术工人		否	否	高中		1968.07	1991.01	25		2038				1543	185	440
5	邹六四	男	在职		其他	技术工人		否	否	高中		1964.08	1990.01	26		2088				1543	185	440
6	刘彩云	女	在职		其他	事业专业技术人员		否	否	大专		1970.05	1992.1	24		2037				1570	215	380
7	罗军	男	在职		其他	技术工人		否	否	大专		1971.10	1991.1	25		2088				1543	185	380
8	童细贵	女	在职		大中专毕业分配	事业专业技术人员		否	否	大专		1979.06	1998.08	18		1685				1485	215	320
9	余登高	男	在职		其他	事业专业技术人员		否	否	大专		1969.08	1990.12	26		2037				1610	185	320
10	赵孟来	男	在职		大中专毕业分配	事业专业技术人员		否	否	中专		1956.08	1981.08	35		3242				1720	185	500
11	张海波	男	在职		大中专毕业分配	事业专业技术人员		否	否	中专		1974.08	1995.08	21		2207				1670	185	320
12	李政辉	男	在职		大中专毕业分配	事业专业技术人员		否	否	中专		1977.06	1997.06	19		2045				1610	185	320
13	罗海保	男	在职		其他	事业专业技术人员		否	否	大专		1972.11	1995.07	21		2037				1610	185	380
14	毛勇	男	在职		其他	技术工人		否	否	高中		1975.05	1992.09	24		2038				1543	185	320
15	付大春	女	在职		其他	事业专业技术人员		否	否	大专		1971.04	2001.03	15		1676				1570	215	320
16	夏博文	男	在职		复退军人安置	技术工人		否	否	高中		1970.05	1994.03	22		1848				1471	185	380
17	熊纯刚	男	在职		其他	技术工人		否	否	高中		1974.03	1993.01	23		1848				1543	185	380
18	刘刚	男			其他	技术工人		否	否	中专		1980.05	1998.08	18		1769
19	胡江海	女			其他	技术工人		否	否	中专		1978.08	1996.12	20		1708
20	周糖莉	女			其他	技术工人		否	否	初中		1975.12	1994.12	22		1788
21	唐莉	女			其他	技术工人		否	否	大专		1977.07	1997.12	19		1668
22	周健	男			复退军人安置	技术工人		否	否	初中		1968.05	1989.02	27		2038
23	王文	男			其他	技术工人		否	否	初中		1971.02	1988.11	28		2038
24	兰凤霞	男			其他	技术工人		否	否	高中		1973.10	1990.12	26		1988
25	王党生	男			其他	技术工人		否	否	初中		1966.09	1996.01	20		1768
26	付荣辉	男	退休		其他	技术工人		否	是	初中		1939.12	1960.04	33	1993.05					1375
27	罗志辉	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1947.07	1983.01	24	2007.03			1172		1375
28	邹伟群	男	退休		其他	事业专业技术人员		否	否	高中		1954.10	1976.10	36	2012.05			1586		1375
29	张扩军	男	退休		其他	事业专业技术人员		否	否	中专		1653.06	1978.07	34	2012.05			2070		1375
30	黄晓春	男	退休		其他	技术工人		否	是	高中		1956.05	1989.12	15	2004.07					1375
31	梁绪久	男	退休		其他	技术工人		否	否	高中		1953.12	1986.02	26	2012.05			1242		1375
32	李四毛	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1957.03	1984.09	28	2012.05			1289		1375
33	张华雄	男	退休		其他	技术工人		否	否	高中		1958.03	1984.03	28	2012.05			1289		1375
34	余养明	男	退休		其他	技术工人		否	否	高中		1958.04	1980.02	32	2012.05			1279		1375
35	胥岳平	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1930.01	1952.05	38	1990.08			1371		1375
36	胥新华	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1938.07	1984.12	16	2000.01			1087		1375
37	刘淑敏	女	退休		其他	技术工人		否	否	高中		1948.08	1988.02	12	2000.12			1072		1375
38	王新民	女	退休		其他	技术工人		否	否	高中		1972.09	1985.10	22	2007.03			1008		1375
39	罗会伍	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1947.05	1975.06	20	1995.06			1200		1375
40	闵秋良	女	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1954.07	1987.04	18	2005.04			997		1375
41	李荣知	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1948.11	1967.12	40	2007.12			1474		1375
42	杨海生	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1955.08	1977.09	35	2012.05			1506		1375
43	隋四龙	男	退休		其他	技术工人		否	否	初中		1952.03	1970.04	42	2012.01			1564		1375