单位名称： 荣家湾镇广播站

荣家湾镇广播站，承担本辖区“有线数字电视传播”以精益求精和良好的服务态度为广大用户做好宣传。本站共有7人，在岗5人，退休2人，主要依靠财政拨款及征收有线电视收费和机构运转。

填报人：许安红

填报期：2016-3-10

2016-荣家湾镇广播站预算方案

一、预算收入

1、广播站事业经费财政拨款：22万元。

2、经营收入：16万元。

3、上级拨款：6万元。

合计预算收入：44万元。

二、预算支出

1、在岗人员工资：5人，工资-平0.7万元，12个-计发工资8.4万元。

2、津补贴和福利：人平2.2万元，按5人算，计11万元。

3、财政代扣三金：3.5万元。

4、退休人员2人：6.9万元，人平工资3000元*12-=3.6万元，津补贴1.65万元*2人=3.3万元。

5、办公会议用费：0.4万元。

6、基本建设线路维护支出：7.1万元。

7、偿还借款及利息：2万元。

8、上缴上级支出：1.4万元。

9、交通费：0.9万元。

10、公务接待费：1.2万元。

11、工作资金、补助：1.2万元。

合计预算支出44万元。

岳阳县荣家湾镇广播站2016-部门预算支出明细表
			单位：元
经济科目	项目名称/科目	数值	备注
一、基本支出
工资福利支出	基本工资
	规范性公务员津补贴	280000
	特殊岗位津贴
	乡镇工作补贴
	绩效工资/其他津补贴
	公务消费补贴
	养老保险	18993
	医疗保险
	生育保险
	残疾人保障金
	工伤保险
	职业-金
	失业保险金
	其他工资福利支出
一般商品和服务支出	办公费	1000
	印刷费
	水费
	电费
	邮电费	500
	物业管理费
	公务用运行维护费
	交通费
	差旅费
	维修费
	会议费	900
	劳务费
	培训费
	公务接待费
	工会经费
	福利费
	其他一般商品和服务支出
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴
	医疗费
	助学金
	住房公积金	1000
	遗属费
	抚恤金
	奖励金	1500
	老干费
	其他对个人和家庭的补助	1400
二、项目支出	1、专项商品和服务支出	12000
	2、对企事业单位的补贴
	3、债务还本付息支出	5700
	4、基本建设支出	70000
	5、其他资本性支出
	6、其他支出
三、事业单位经营支出
四、对附属单位补助支出		8700
五、上缴上级支出		16707
六、结余
合计		440000

岳阳县2016-乡镇部门预算收支表
部门：荣家湾镇广播站				单位：元
收入			支出
项目	2015-执行数	2016-预算数	项目	2015-执行数	2016-预算数
一、一般预算拨款（补助）			一、基本支出	306800	326893
1、经费拨款（补助）	210444	220000	1、工资福利支出	278900	298993
2、纳入预算管理的非税收入拔款			2、一般商品和服务支出	24000	24000
（1）专项收入			3、对个人和家庭的补助	3900	3900
（2）行政事业性收费收入			二、项目支出	82700	87700
（3）罚没收入			1、专项商品和服务支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入			2、对企事业单位的补贴
（5）其他收入			3、债务还本付息支出	5700	5700
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款			4、基本建设支出
三、政府性基金拨款			5、其他资本性支出
四、事业单位经营收入	150000	160000	6、其他支出	77000	82000
五、上级补助收入	50000	60000	三、事业单位经营支出
六、附属单位缴款			四、对附属单位补助支出	8700	8700
七、其他收入			五、上缴上级支出	12151	16707
八、上-结余	0	0	六、结余	9300
收入总计	410444	440000	支出总计	410444	440000