单位名称: 荣家湾镇广播站
荣家湾镇广播站,承担本辖区“有线数字电视传播”以精益求精和良好的服务态度为广大用户做好宣传。本站共有7人,在岗5人,退休2人,主要依靠财政拨款及征收有线电视收费和机构运转。
填报人:许安红
填报期:2016-3-10
2016-荣家湾镇广播站预算方案
一、预算收入
1、广播站事业经费财政拨款:22万元。
2、经营收入:16万元。
3、上级拨款:6万元。
合计预算收入:44万元。
二、预算支出
1、在岗人员工资:5人,工资-平0.7万元,12个-计发工资8.4万元。
2、津补贴和福利:人平2.2万元,按5人算,计11万元。
3、财政代扣三金:3.5万元。
4、退休人员2人:6.9万元,人平工资3000元*12-=3.6万元,津补贴1.65万元*2人=3.3万元。
5、办公会议用费:0.4万元。
6、基本建设线路维护支出:7.1万元。
7、偿还借款及利息:2万元。
8、上缴上级支出:1.4万元。
9、交通费:0.9万元。
10、公务接待费:1.2万元。
11、工作资金、补助:1.2万元。
合计预算支出44万元。
岳阳县荣家湾镇广播站2016-部门预算支出明细表 | |||
单位:元 | |||
经济科目 | 项目名称/科目 | 数值 | 备注 |
一、基本支出 | |||
工资福利支出 | 基本工资 | ||
规范性公务员津补贴 | 280000 | ||
特殊岗位津贴 | |||
乡镇工作补贴 | |||
绩效工资/其他津补贴 | |||
公务消费补贴 | |||
养老保险 | 18993 | ||
医疗保险 | |||
生育保险 | |||
残疾人保障金 | |||
工伤保险 | |||
职业-金 | |||
失业保险金 | |||
其他工资福利支出 | |||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 1000 | |
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | 500 | ||
物业管理费 | |||
公务用运行维护费 | |||
交通费 | |||
差旅费 | |||
维修费 | |||
会议费 | 900 | ||
劳务费 | |||
培训费 | |||
公务接待费 | |||
工会经费 | |||
福利费 | |||
其他一般商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||
退休费 | |||
离退休津补贴 | |||
医疗费 | |||
助学金 | |||
住房公积金 | 1000 | ||
遗属费 | |||
抚恤金 | |||
奖励金 | 1500 | ||
老干费 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 1400 | ||
二、项目支出 | 1、专项商品和服务支出 | 12000 | |
2、对企事业单位的补贴 | |||
3、债务还本付息支出 | 5700 | ||
4、基本建设支出 | 70000 | ||
5、其他资本性支出 | |||
6、其他支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | 8700 | ||
五、上缴上级支出 | 16707 | ||
六、结余 | |||
合计 | 440000 |
岳阳县2016-乡镇部门预算收支表 | |||||
部门:荣家湾镇广播站 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 一、基本支出 | 306800 | 326893 | ||
1、经费拨款(补助) | 210444 | 220000 | 1、工资福利支出 | 278900 | 298993 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 24000 | 24000 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 3900 | 3900 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 82700 | 87700 | ||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | ||||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 5700 | 5700 | ||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | ||||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 150000 | 160000 | 6、其他支出 | 77000 | 82000 |
五、上级补助收入 | 50000 | 60000 | 三、事业单位经营支出 | ||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 8700 | 8700 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 12151 | 16707 | ||
八、上-结余 | 0 | 0 | 六、结余 | 9300 | |
收入总计 | 410444 | 440000 | 支出总计 | 410444 | 440000 |