岳阳县荣家湾镇住建规划环保工作站
2016-度决算公开说明
一、荣家湾镇住建规划环保工作站职责及机构设置情况
贯彻执行《城市规划法》、《土地管理法》等法律法规，支持并配合县规划管理局开展乡镇总体规划、控制性详细规划、村庄规划和重要地块修建性详细规划的工作。负责乡镇、村庄规划区内村民住宅建设的规划管理工作。
本站共有人员40人，其中在编在岗17人(人员工资由机关统一发放)，临聘人员23人(由财政拨付经费本站负责发放)，主要依靠财政拨款和上级拨付工作经费保持运转。
二、2016-度决算表
附表一：岳阳县荣家湾镇城建办2016-度决算收支总表
附表二：岳阳县荣家湾镇城建办2016-度支出决算明细表
附表三：岳阳县荣家湾镇城建办2016-度“三公”经费决算表
三、岳阳县荣家湾镇城建办预算执行情况分析
(一)决算基本情况
1、-度收支决算情况
2016-度，收入总计431.39万元，即财政拨款收入396.64万元，上级补助收入9.50万，其他收入25.25万元。2016-度，全-支出总计431.39万元，其中，基本支出396.64万元，占比总支出91.94%;项目支出34.75万元，占比8.06%。其中,工资福利支出161.43万元,占总支出的37.42%;商品和服务支出235.21万元，占总支出的54.52%;其他支出34.75万元，占总支出8.06%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2016-公共预算财政拨款支出431.39万元，其中：基本支出396.64万元，系保障部门工资与福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于行政运行、部门服务等常公用经费;项目支出34.75万元，是部门为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。
3、-度“三公”经费决算情况
2016-“三公”经费支出合计38.45万元，通过取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费等一系列的举措，我单位“三公”经费比去-决算数减少5.38万元。公务接待费支出6.53万元，比去-减少1.18万元，降低15.3%，主要通过加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出31.92万元，比去-减少4.2万元，降低11.63%，主要通过规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度部门运行经费决算情况
2016-度一般公共预算财政拨款基本支出396.64万元。其中，人员经费161.43万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费235.21万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。
5、-度部门采购支出决算情况
2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计1.1万元，其中货物类0.69万元，服务类0.41万元，主要用于办公设备、耗材采购，网络及软件服务采购，物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
(二)部门决算分析
2016-决算中，几个需要说明的问题：
1、关于其他收入25.25万元的说明
2016-，我单位通过扣取社保资金收入0.25万元，另我单位11-份开始进行国库集中支付改革，单位往来资金计入其他收入，单位往来入账共计25万元。
2、关于项目支出偏大的情况说明
项目支出偏大，主要是单位为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。
(三)下一步措施及建议
2016-，荣家湾镇城建办在领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我镇城建办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善部门公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。
附表：岳阳县荣家湾镇城建办2016-度决算公开表格
| 岳阳县荣家湾镇住建规划环保工作站2016-度决算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016-决算数 | 支出按经济科目分类 | 2016-决算数 | 支出按功能科目分类 | 2016-决算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 3,966,446.3 | 一、基本支出 | 3,966,446.30 | 201一般公共服务支出 | 1,614,333.00 |
| 1、经费拨款 | 3,966,446.30 | 1、工资福利支出 | 1,614,333.00 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、商品和服务支出 | 2,352,113.30 | 204公共安全支出 | ||
| （1）专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 205教育支出 | |||
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 347,500.00 | 206科学技术支出 | ||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 347,500.00 | 212城乡社区支出 | 2699613.3 | |
| 五、上级补助收入 | 95,000.0 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | ||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 252,500.00 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
| 收入总计 | 4,313,946.3 | 支出总计 | 4,313,946.30 | 支出总计 | 4313946.30 |
| 岳阳县荣家湾镇住建规划环保工作站2016-度“三公”经费决算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 384,505.71 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 65,271.00 |
| 3、公务用车费 | 319234.71 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 319234.71 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | |
| 5.公务接待批次（批） | |
| 6.公务接待人数（人） | |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | |
| 岳阳县荣家湾镇住建规划环保工作站2016-度决算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 4313946.3 | 3,966,446.30 | 3,966,446.30 | 95000 | 252500 | 11050 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 645,337.00 | 645,337.00 | 645,337.00 | |||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 158,971.00 | 158,971.00 | 158,971.00 | ||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 77060 | 77060 | 77060 | |||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | |||||||||||||||||
| 医疗保险 | ||||||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | ||||||||||||||||||
| 职业-金 | ||||||||||||||||||
| 其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 732,965.00 | 732,965.00 | 732,965.00 | |||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 39,163.00 | 39,163.00 | 39,163.00 | 11050 | |||||||||||||
| 印刷费 | 84,294.00 | 84,294.00 | 84,294.00 | |||||||||||||||
| 水费 | ||||||||||||||||||
| 电费 | 7,423.00 | 7,423.00 | 7,423.00 | |||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||||||
| 物业管理费 | ||||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 319234.71 | 319234.71 | 319234.71 | |||||||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||||||||
| 差旅费 | ||||||||||||||||||
| 维修费 | 126,147.71 | 126,147.71 | 126,147.71 | |||||||||||||||
| 会议费 | ||||||||||||||||||
| 劳务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
| 培训费 | ||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 65,271.00 | 65,271.00 | 65,271.00 | |||||||||||||||
| 工会经费 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 1510579.88 | 1510579.88 | 1510579.88 | |||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | ||||||||||||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 生活补助 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 347500 | 95000 | 252500 | |||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||