荣家湾镇住建规划环保工作站2017-预算编报说明一、基本情况：本站共有人员40人，其中在编在岗17人(人员工资由机关统一发放)，临聘人员23人(由财政拨付经费本站负责发放)，主要依靠财政拨款和上级拨付工作经费保持运转。二、 预算收入1、 上级拨款：5万元;2、 财政拨款：230.2万元;合计预算收入235.2万元三、 预算支出：1、在岗人员：40人，在编人员17人，人员经费由镇机关负责发放，临聘人员23人(其中20人办理三性用工)，人员经费由镇财政拨付，住建规划站负责发放 ，全-应发工资44.16万元。 2、临聘人员绩效工资11.04万元，绩效补贴20.8万元。3、公用经费：159.2万元1) 办公费：6万元，包括办公用品的购买，办公设备的维护及维修以及迎接各项检查等开支。2) 制服购置：5.4万元，用于常巡查及拆违行动的工作服装。3) 巡查、拆违用车：20万元，主要用于常巡查、车辆维修、保养、油耗以及拆违行动的租车开支。4) 值班加班：10.8万元，主要用于节假巡查及值班的加班补助。5) 宣传费：5万元，主要用于规范控建公示牌等宣传制作。6) 公务接待费：4万元;7) 创文：20万元，为创建文明城市开展的宣传、文化等活动支出。8) 创卫：20万元，创建卫生城市的各项卫生清洁开支。9) 临聘人员绩效奖：20.7万元;用于临聘人员的半-度及-终奖金。10) 拆违开支：16.3万11) 其他开支: 11万元;