荣家湾镇劳动就业和社会保障服务中心2017-预算编报说明
一、基本情况：
本站共有在编在职人员18人，在岗14人，借调4人至镇机关工作。
二、预算安排情况
(一)预算收入
1、上级拨款：13万元;
2、财政拨款：110.86;
合计预算收入：123.86
(二)预算支出：
1、在岗人员：18人，其中镇机关借用4人，在职14人，全-应发工资44.06万元额为550.6 44.06万元。
2、津补贴27.5万元，财政补贴社会保障缴费28.68万元，乡镇补贴6.02万元，节假及加班0.6万元
3、公用经费：16.75万元
1)办公费：1.4万元(常办公用品支出)
2)宣传费：0.75万元;
3)公务用车：1.8万元(主要用于信息采集、下村照相租车支出)
4)信息费：3万元(主要用于医保信息录入)
5)维修费：1.4万元;(电脑、网络的维修维护)
6)招聘会费用：0.5万元;
7)福利费：1.2万元;
8)劳动纠纷协调处理开支：0.8万元;
9)企业联手帮扶开支：1.5万元;
10)迎检开支：0.7万元;
11)公务接待费：3万元;
12)会议费：0.7万元;
| 荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 1238600 | 1108600 | 1108600 | 130000 | 1750 | |||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 440600 | 440600 | 440600 | |||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 275000 | 275000 | 275000 | ||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 60200 | 60200 | 60200 | |||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
| 公务消费货币补贴 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | 88000 | 88000 | 88000 | ||||||||||||||
| 医疗保险 | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | ||||||||||||||||||
| 职业-金 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||||||||
| 其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 14000 | 1750 | |||||||||||||||
| 印刷费 | 7500 | |||||||||||||||||
| 水费 | ||||||||||||||||||
| 电费 | ||||||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||||||
| 物业管理费 | ||||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 18000 | |||||||||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||||||||
| 差旅费 | ||||||||||||||||||
| 维修费 | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||
| 会议费 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||
| 劳务费 | 23000 | 23000 | ||||||||||||||||
| 培训费 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 公务接待费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 工会经费 | ||||||||||||||||||
| 福利费 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2016-执行数 | 2017-预算数 |
| 一、支出合计 | 94000 | 48000 |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 50000 | 30000 |
| 3、公务用车费 | 44000 | 18000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 44000 | 18000 |
| （2）公务用车购置 | ||
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） | ||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2017-麻塘从荣家湾镇分离出去 | |
| 岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 1108600 | 一、基本支出 | 1238600 | 201一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款 | 1108600 | 1、工资福利支出 | 906600 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、商品和服务支出 | 170000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 162000 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | 1108600 | ||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 130000 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | ||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 130000 | |||
| 收入总计 | 1238600 | 支出总计 | 1238600 | 支出总计 | 1238600 |