目录
第一部分县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县信访局2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 县信访局概况
一、部门职责
1、负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
2、承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
3、协调处理跨县市区、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省县市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
二、机构设置
岳阳县信访局，现有干部职工10人。设局长1名，副局长3名，内设办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。本单位没有所属二级机构。
第二部分 县信访局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 县信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计116.92万元，比2017年增加6.21万元，增长5.6%。支出增长的主要原因是2018年增加编制人员1名，人员经费相应增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计116.92万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计116.92万元，其中：基本支出89.42万元，占本年支出的76.48%；其中（1）工资福利支出76.03万元，主要用于我局人员工资，津补贴发放，及增补工资。（2）商品和服务支出13.39万元，系保障我局机关运转公用支出。项目支出27.50万元，占本年支出的23.52%，其中信访救助金27.5万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计116.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.21万元，增长5.6%。主要是人民来访中心3月份调入事业编制一名，人员工资福利支出略微增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出116.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加6.21万元，增长5.6%。变动的主要原因调入事业编制一名，人员工资福利略微支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出116.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.92万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为116.92万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的100%。其中一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.92万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出89.42万元，其中：人员经费76.03万元，占比85.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；日常公用经费支出13.39万元，占财政拨款本年支出14.97%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成预算的100%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的100%。与2017年决算数3.4万元比较略微有所增加，主要原因是信访事项协调公务用餐人次略微增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增0.1万元，增长2.94%。“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算3.5万元，占比100%。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本部门2018年共接待国内来访团组90批次1000余人次。
公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长2.94%。主要原因是信访事项协调公务用餐人次略微增加。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
岳阳县信访局在县领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。1、2018年全国“两会”已实现“零进京”目标。2、加大涉访违法行为依法处理力度。一年来依法处置涉访违法人员27人次，其中依法判刑2人次，行政、刑事拘留25人次，对五起涉访违法行为依法处理案例在全县进行通报。3、重点信访问题得到有效化解。杨林水上乐园欠薪案进入司法程序，国有门面承租户、原机瓦厂职工、原纱厂职工非法集访挑头人员得到依法打击，8名涉砂退伍老兵签订息访息诉协议，民办代课老师等一批养老保险遗留问题得到有力化解。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出13.39 万元，比2017 年增加4.99万元，增长59.4%。变动的主要原因3月份调入事业编制人员一名。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度未发生政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位无一般公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
