02表
2016-部门预算收支总表
			单位：元
收                  入		支                  出
项         目	2016-预算数	项         目	2016-预算数
一、公共财政拨款（补助）	1,937,721.94	一、基本支出	1,437,721.94
1、经费拨款	1,937,721.94	1、工资福利支出	1,154,249.46
2、纳入预算管理的非税收入拔款	0.00	2、一般商品和服务支出	182,000.00
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	101,472.48
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出	500,000.00
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出	500,000.00
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴
（5）其他收入		3、债务还本付息支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出
五、上级补助收入		三、事业单位经营支出
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出
七、其他收入		五、上缴上级支出
八、上-结余
收  入  总  计	1,937,721.94	支  出  总  计	1,937,721.94

 

 

																		03表
2016-部门预算支出明细表
																	单位：万元
经济科目	项目名称/科目		项目内容	资金来源											其中：政府采购金额	附：一般预算拨款（补助）    拨付方式
				合计	当-财力									上-结转
					一般预算拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			合计	下单位	审批专款	财政代扣
					小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计				1937722	1937722	1937722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1629076	0	308645
工资福利支出	基本工资	基本工资		467304	467304	467304											467304
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴		378300	378300	378300											378300
		特殊岗位津贴		0	0
		乡镇工作补贴		0	0
		绩效工资/其他津补贴		0	0
	社会保障缴费	养老保险		169120.8	169120.8	169121													169121
		医疗保险		59192.28	59192.28	59192													59192
		生育保险		4228.02	4228.02	4228													4228
		残疾人保障金		0	0	0													0
		工伤保险		8456.04	8456.04	8456													8456
		职业-金		67648.32	67648.32	67648													67648
		其他社保保障费		0	0
	其他工资福利支出			0	0
一般商品和服务支出（标准）	办公费			19000	19000	19000											19000
	印刷费			20000	20000	20000											20000
	水费			5200	5200	5200											5200
	电费			21000	21000	21000											21000
	邮电费			21000	21000	21000											21000
	物业管理费			0	0												0
	公务用运行维护费			50000	50000	50000											50000
	其他交通费			0	0												0
	差旅费			15000	15000	15000											15000
	维修费			0	0												0
	会议费			20000	20000	20000											20000
	劳务费			0	0												0
	培训费			0	0												0
	公务接待费			10800	10800	10800											10800
	工会经费			0	0												0
	福利费			0	0												0
	其他一般商品和服务支出			0	0												0
对个人和家庭的补助	离休费			0	0												0
	退休费			0	0												0
	离退休津补贴			0	0												0
	医疗费			0	0												0
	助学金			0	0												0
	住房公积金			101472.5	101472.5	101472											101472
	遗属费			0	0												0
	奖励金			0	0												0
	老干费			0	0												0
	其他对个人和家庭的补助			0	0												0
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费		30000	30000	30000											30000
	具体项目名称	印刷费		50000	50000	50000											50000
	具体项目名称	手续费		25800	25800	25800											25800
	具体项目名称	水费		0	0												0
	具体项目名称	电费		0	0												0
	具体项目名称	物业管理费		0	0												0
	具体项目名称	交通费		100000	100000	100000											100000
	具体项目名称	差旅费		50000	50000	50000											50000
	具体项目名称	租赁费		35000	35000	35000											35000
	具体项目名称	会议费		100000	100000	100000											100000
	具体项目名称	培训费		20000	20000	20000											20000
	具体项目名称	招待费		89200	89200	89200											89200
	具体项目名称	专用材料费		0	0												0
	具体项目名称	被装购置费		0	0												0
	具体项目名称	取暖费		0	0												0
	具体项目名称	劳务费		0	0												0
	具体项目名称	办案费		0	0												0
	具体项目名称	非税收入征收成本		0	0												0
	具体项目名称	其他商品和服务支出		0	0												0
对企事业单位的补贴	具体项目名称	企业政策性补贴		0	0												0
	具体项目名称	事业单位补贴		0	0												0
	具体项目名称	财政贴息		0	0												0
	具体项目名称	其他		0	0												0
债务利息支出	具体项目名称			0	0												0
债务还本支出	具体项目名称			0	0												0
资本性支出	具体项目名称	房屋建筑物购建		0	0												0
	具体项目名称	基础设施建设		0	0												0
	具体项目名称	大型修缮		0	0												0
	具体项目名称	办公设备购置		0	0												0
	具体项目名称	专用设备购置		0	0												0
	具体项目名称	公务用车购置		0	0												0
	具体项目名称	其他交通工具购置		0	0												0
	具体项目名称	信息网络购建		0	0												0
	具体项目名称	其他资本性支出		0	0												0
其他支出	具体项目名称	预备费		0	0												0
	具体项目名称	预留		0	0												0
	具体项目名称	上-结转项目支出		0	0												0
	具体项目名称	其他支出		0	0												0
经营支出	具体项目名称			0	0												0
对附属单位补助支出	对附属单位补助支出	对附属单位补助支出		0	0												0
上缴上级支出	上缴上级支出	上缴上级支出		0	0												0

 

 

		03表
2016-部门“三公”经费预算表
		单位：元
项目	2016-预算数	备注
合计	200000
一、因公出国（境）费用
其中：1、基本支出
2、项目支出
二、公务接待费	100000
其中：1、基本支出	10800
2、项目支出	89200
三、公务用车费	100000
其中： 1、公务用车运行维护费	100000
（1）基本支出	50000
（2）项目支出	50000
2、公务用车购置
（1）基本支出
（2）项目支出