目录
第一部分岳阳县荣湾湖建设开发服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心单位概况
一、部门职责
主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
二、机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构而及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。
第二部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心单位2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计194.91万元，即财政拨款收入185.41万元，其他收入9.5万元。全年支出总计194.91万元。其中，工资福利支出145.07万元,占总支出的74.43%；商品和服务支出46.74万元，占总支出的23.98%；对个人和家庭补助支出3.1万元，占总支出的1.59%。决算数比2017年增加33.94万元，增加了21%，主要是增加人员支出基本支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计194.91万元：即财政拨款收入185.41万元，占总收入的95%；其他收入9.5万元，占总收入的5%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计194.91万元。其中，工资福利支出145.07万元,占总支出的74.43%；商品和服务支出46.74万元，占总支出的23.98%；对个人和家庭补助支出3.1万元，占总支出的1.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计185.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加68.01万元，增长57.93%，主要是年中追加安排人员支出基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出185.41万元，占本年支出合计的95.13%。与2017年相比，财政拨款支出增加68.01万元，增长57.93%，主要是年中追加安排人员支出基本支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出185.41万元。其中，工资福利支出135.57万元,占总支出的73.12%；商品和服务支出46.74万元，占总支出的25.21%；对个人和家庭补助支出3.1万元，占总支出的1.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为184万元，支出决算数为185.41万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出总计185.41万元。其中：人员经费138.67万元，占比74.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费46.74万元，占比25.21%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，接待0批次，人数为0，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.17万元，下降100%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量决算数均为0辆。公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置数及保有量均为0辆。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年减少1.17万元，下降100%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金194.91万元，自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2018年预算收支目标任务。
(一)年度整体绩效目标
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出46.74 万元，比2017 年增加17万元，增长57%。主要原因是：委托业务费增加，办公费用价格上涨。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
