2024年度
岳阳县风景园林绿化建设养护中心部门决算
目录
第一部分 岳阳县风景园林绿化建设养护中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县城市管理和综合执法局（单位）概况
一、 部门职责
1.承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、
县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。
3.指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调
施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与竣工验收。
4.承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县风景园林绿化建设养护中心属岳阳县风景园林绿化建设养护中心下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县风景园林绿化建设养护中心现有干部职工34人，其中在职人员24人，临聘人员 9人，退休人员1人。养护中心内设4个内设机构：办公室、财务室、绿化建设养护股、工程技术室。
岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位内设机构包括：10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。
（二）决算单位构成。本文为岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位决算
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计869.71万元。与上年相比，减少320.23万元，减少26.91%，主要是因为2024年减少工程建设项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计869.71万元，其中：财政拨款收入193.17万元，占22.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入676.54万元，占77.79%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计856.45万元，其中：基本支出843.72万元，占98.51%；项目支出12.73万元，占1.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计193.17万元，与上年相比，减少14.39万元,减少6.93%，主要是因为有职工退休人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出193.17万元，占本年支出合计的22.55%，与上年相比，财政拨款支出减少14.39万元，减少6.93%，主要是因为有职工退休人员经费减少.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出193.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6.8万元，占3.52%；科学技术支出（类）支出14.5万元，占7.51%；社会保障和就业支出（类）支出12.55万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出7.01万元，占3.63%；城乡社区支出（类）支出143.3万元，占74.18%；住房保障支出（类）支出8.86万元，占4.59%；其他支出（类）支出0.15万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为132.69万元，支出决算数为193.17万元，完成年初预算的145.58%，其中：
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为104.27万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的99.81%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出180.43万元，其中：
人员经费150.1万元，占基本支出的83.19%,包括基本工资59.4万元、津贴补贴0万元、奖金25.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金12.72万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.32万元、离休费0万元、退休费0.83万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费30.34万元，占基本支出的16.81%，主要包括办公费2.01万元、印刷费0万元、咨询费0.41万元、手续费0.02万元、水费0.11万元、电费0.06万元、邮电费0.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.97万元、租赁费3.2万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费8.44万元、专用燃料费0.89万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出.
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等预算数的主要原因是本单位历年无因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算等预算数的主要原因是本单位历年无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位历年无公务用车购置费用。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位未开展因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位本年未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县风景园林绿化养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，本单位2024年未召开大型会议。开支培训费0.2万元，用于开展新媒体培训，人数1人，内容为岳阳市电视台新媒体培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额388.18万元，其中：政府采购货物支出85.71万元、政府采购工程支出237.75万元、政府采购服务支出64.72万元。授予中小企业合同金额388.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是园林养护维护用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对无0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
组织对岳阳县风景园林绿化建设养护中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出193.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2024年本单位无项目，故无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
