2024年度
岳阳县市容环境卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳县市容环境卫生服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县市容环境卫生服务中心单位概况
一、 部门职责
1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城 市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。
3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡结合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。
4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。
5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。
6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。
7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县环境卫生服务中心内设机构包括：岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工605人，其中在职人员53人，临聘人员 454人，退休人员98人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。
（二）决算单位构成。岳阳县环境卫生服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县环境卫生服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3427.94万元。与上年相比，减少710.02万元，减少17.16%，主要是因为人员减少，有职工退休。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3331.38万元，其中：财政拨款收入2388.93万元，占71.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入942.45万元，占28.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3426.57万元，其中：基本支出958.71万元，占27.98%；项目支出2467.86万元，占72.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2390.31万元，与上年相比，减少51.84万元,减少2.12%，主要是人员部分退休，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出115.26万元，占本年支出合计的8.35%，与上年相比，财政拨款支出减少27.26万元，减少19.13%，主要是因为增加退休人员，减少人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2388.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15.3万元，占0.64%；科学技术支出（类）支出74.48万元，占,3.12%；社会保障和就业支出（类）支出31.94万元，占1.34%；卫生健康支出（类）支出14.50万元，占0.60%；城乡社区支出（类）支出1966.52万元，占82.32%；住房保障支出（类）支出17.69万元，占0.74%；农林水支出（类）支出268.5万元，占11.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2005.3万元，支出决算数为2388.93万元，完成年初预算的119.13%，其中：
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1946.54万元，支出决算为1966.52万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加环卫设备设施。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.31万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算，有部分费用2025年元月份支付。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.48万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项）年初预算为0万元，支出决算为268.5万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出309.95万元，其中：
人员经费297.07万元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工资70.49万元、津贴补贴0.42万元、奖金45.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.16万元、职业年金缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费12.97万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金17.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出2.46万元、离休费0万元、退休费74.94万元、抚恤金6万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费12.88万元，占基本支出的4.16%，主要包括办公费3.84万元、印刷费1.69万元、咨询费0.5万元、手续费0.12万元、水费0.37万元、电费2.31万元、邮电费0.86万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.43万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0万元、专用燃料费0.3万元、劳务费0万元、委托业务费0.1万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0.14万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，与上年相比等于0万元，无增减变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算，无法计算百分比，年中追加资金。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于）预算数的主要原因是本年无公务用车购置，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是历年无公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是其他县市环卫工作交流接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，本单位2024年未召开大型会议。开支培训费0.04万元，用于开展入党积极分子培训，人数1人，内容为党校入党积极分子培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额411.33万元，其中：政府采购货物支出90.17万元、政府采购工程支出127.79万元、政府采购服务支出193.37万元。授予中小企业合同金额411.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是环卫生产车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2078.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“环卫专项”“餐厨废弃物无害化处理费”“高新园区环境卫生”“市容环境卫生专项经费”“清扫保洁服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2078.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
组织对岳阳县市容环境卫生服务中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2388.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
环卫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为861万元，执行数为861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
餐厨废弃物无害化处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
高新园区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
市容环境卫生专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算的100%。
清扫保洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
