2024年度
岳阳县公安局交通警察大队部门决算
目录
第一部分 岳阳县公安局交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
（一）（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。
（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试。
（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。
（五）负责交警部门科技设施的管理、维护工作。
（六）负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我大队没有所属二级机构，因此2024年度部门决算仅为本级决算，共内设股所队15个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、车驾管所、麻塘中队。现大队在职人员共186人，其中聘用人员为125人，离退休人员30人。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位仅为本级决算
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3749.1万元。与上年相比，增长110.86万元，增长3.05%，主要是因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3663.54万元，其中：财政拨款收入3629.64万元，占99.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.91万元，占0.93%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3663.54万元，其中：基本支出1577.82万元，占43.07%；项目支出2085.73万元，占56.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3,629.63万元，与上年相比，增长149.20万元,增长4.29%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3527.96万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加123.59万元，增长3.3%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3527.96万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2493.85万元，占70.68%；教育（类）支出36.27万元，占1.02%;科学技术（类）支出784.45万元，占22.24%；社会保障和就业（类）支出 146.87万元，占4.17%；住房保障（类）支出66.51万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2545.06万元，支出决算数为3527.96万元，完成年初预算的138%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为2331.68万元，支出决算为2088.57万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了会计科目。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为232.49万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公共公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
6、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为690万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
7、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.45万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保障缴费支出（项）。
年初预算为88.68万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为47.11万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.51万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1543.91万元，其中：
人员经费1360.76万元，占基本支出的88.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保险费、住房公积金等。
公用经费183.15万元，占基本支出的11.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、委托业务费、劳务费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入101.68万元；年初结转和结余0万元；支出101.68万元，其中基本支出0万元，项目支出101.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.05万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为159万元，支出决算为139.39万元，完成预算的87.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为4.42万元，完成预算的147.33%，决算数大于预算数的主要原因是相关部门的检查、工作交流及接受督查及指导工作增加的接待支出，与上年相比增长2.28万元，增长106.54%,增长的主要原因是相关部门的检查、工作交流及接受督查及指导工作较上年有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为12.18万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是现有执法车辆不满足执法办案要求，临时增加购车计划。，与上年相比减少63.67万元，减少83.94%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为156万元，支出决算为122.78万元，完成预算的78.71%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少2.01万元，减少1.61%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.42万元，占11.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算122.78万元，占88.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元 ，主要是本单位无因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为4.42万元，全年共接待来访团组21个、来宾92人次，主要是上级部门业务指导督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为134.96万元，其中：公务用车购置费12.18万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费122.78万元，主要是警车的油料、维修、保险支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出183.15万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少316.22 万元，减少63.32 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控开支，压缩了部分资金开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费2.32万元，用于开展培训，人数68人，内容为业务培训、新警培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额560.58万元，其中：政府采购货物支出121.24万元、政府采购工程支出125.9万元、政府采购服务支出313.44万元。授予中小企业合同金额560.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.24万元，占授予中小企业合同金额的21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位无重点（专项）项目。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3527.96万元，政府性基金预算支出101.68万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分未98分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年部门决算公开表格.xlsx
2024整体绩效自评.docx