目录
第一部分县供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县供销社2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
二、机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工31人，退休干部职工38人。
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
第二部分 县供销社2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 县供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度，我社收入总计、支出总计 1,094.72 万元，与上年相比增加681.16万元，增长164.71%。收入支出增加的原因主要是供销综合改革支出。
二、收入决算情况说明
2019年度，我社收入总计863.27万元，其中财政拨款收入860.07万元，占99.60%。其他收入3.2万元，占0.40%。
三、支出决算情况说明
2019年度，我社支出总计891.47万元，其中：基本支出865.72万元，占97.1%；项目支出25.75万元，占2.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计、支出总 1,052.93 万元，与上年相比增加639.37万元，增长154.60%；.收入支出增加的原因主要是供销综合改革支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年我社财政拨款支出合计891.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加477.91万元，增长115.56%；增加的原因主要是供销综合改革支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年我社财政拨款支出合计891.47万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出891.47万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为419.60元，支出决算数为891.47万，完成年初预算的212.46%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。其中：
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）
支出决算数为13.32万，年初预算未安排，为年中追加供销综合改革支出。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
初预算数为419.60元，支出决算数为878.15万，完成年初预算的209.28%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年我社财政拨款基本支出合计865.72万元，其中人员经费支出360.41万元，占基本支出的41.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费505.31万元，占基本支出的58.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.77万元，完成预算的82.43%，其中：
公务接待费预算7万，决算支出5.77万元，完成预算的82.43%。比上年减少1.45万元，降低20.08%；
因公出国（境）费费预算0万元，决算支出0万元，
公车购置及运行维护费支出0万元（公车购置费0万元，公车运行维护费0万元）。
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，其中：公务接待费支出5.77万元，占比100%，全年接待批次152次、接待人次1163人。公务用车购置费及运行维护费为0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆；因公出国（境）费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）各项工作实际完成情况，我社承担全县日用工业品、农业生产资料、农副产品的购进供应任务和资产管理工作，全年实现购进2.9亿元，销售3.2亿元，确保了社有资产的保值安全。履职效益较好，①经济效益和社会效益，我社年初将全年各项经济指标分解到各所属企业和基层社。经过全体干部职工的共同努力，全年实现商品销售3.2亿元，商品购进2.9亿元，保证了全县日用工业品、农业生产资料和农副产品的购进和供应，满足了全县生产、生活的基本需求，确保了社会稳定，达到了经济效益和社会效益的同步提高。②行政效能，我社高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（2）社会公众或服务对象满意度，2019年我社在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全社上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到90%以上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出133.86万元，占基本支出的15.46%，比上年增加75.49万元，增长129.33%。主要原因是供销综合改革支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额37.5万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出25.75万元。授予中小企业合同金额37.5万元，占政府采购支出总金额100%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。本年无新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备安排。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计133.86万元，其中:办公费12.6万元、印刷费2.8万元、水费0.09万元、电费1.9万元、邮电费2.41万元、差旅费0.69万元、维修（护）费25.75万元、会议费3.9万元、培训费5.27万元、公务接待费5.77万元、劳务费0.34万元、委托业务费37.05万元、其他交通费用22.66万元、工会经费15.05万元、其他商品和服务支出11.58万元、办公设备购置11.75万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附表：（在此处以附件形式上传）
授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重