第一部分 岳阳县教育体育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县教育体育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县教育体育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县教育体育局单位概况
一、部门职责
……1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
二、机构设置
… 纳入2018年教育系统部门决算公开范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及中心学校。全县共有高中5所，即县一中、县二中、县三中、县四中、岳雅学校高中部，职业中专1所，初中22所，九年一贯制学校5所，小学95所，特教学校1所。公民办幼儿园190所。
第二部分 岳阳县教育体育局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县教育体育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入77098万元，较上年增加了 5509万元，其中财政预算拨款76814万元，其他收入284万元。决算支出77098万元，其中，基本支出为63207万元，项目支出为13891万元。决算收入增加的主要原因一是干部职工工资普调和晋级增加了收入，二是新建城南小学。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入77098万元，较上年增加 5509万元，主要原因一是干部职工资普调和晋级增加了收入，二是新建城南小学。
三、支出决算情况说明
决算支出77098万元，其中，基本支出为63207万元，项目支出为13891万元，较去年增加了5509万元，主要原因一是干部职工资普调和晋级增加了收入，二是新建城南小学。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算76814万元，财政拨款支出决算76814万元。比2017年决算68872万元多出7942万元，其主要原因是教师增资及年终绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为76814万元，本年决算总支出77098万元，财政拨款占总支出的99.6%，比上年决算数增长了15%，主要原因一是干部职工资普调和晋级增加了收入，二是新建城南小学。
一般公共预算财政拨款决算收入76814万元，一般公共预算财政拨款决算支出76814万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出决算数为76814万元，其中基本支出为63207万元，占总支出的82.3%，项目支出为13607万元，占总支出的17.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出数为76814万元，年初预算数为76814万元。完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出73432万元，其中：人员经费64343万元，占比86.3%%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费4909万元，占比13.7%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算为72万元,其中公务接待费为72万元(招待批次为1820次，招待人数为16270人)，公务用车购置和运行费为0。年初预算数为95万元，2018年度我局为落实中央八项规定有关招待费的要求，压缩公务接待，禁止同城招待等，出台了一系列措施，导致“三公”经费的决算数小于预算数。2018年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为180万元，支出决算数为72万元，其中公务接待费为72万元(招待批次为1820次，招待人数为16270人)，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金预算收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
今年以来，我局按照“强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先”的工作思路，遵循量入为出，加强资产管理，提高资金使用效益，着力提高教育质量，狠抓教育内部管理，强化教师队伍建设。
（一）大力推进教育改革
（二）狠抓教师队伍建设
一是扎实抓好教师全员培训。二是狠抓校长培训。三是提振教师精神。
（三）努力提升教育质量
一是着力提高课堂效率。二是全面推进教师、家长、学生“三位一体”建设。三是严肃整治有偿家教家养。四是开展“四联”帮扶办学（资源联通、教学联动、师生联谊、学校联盟）、提升教育质量。
（四）强力推进项目建设
（五）稳妥开展安全工作
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出2025万元，比2017 年增加655万元，增长47.81%。主要原因是干部职工资普调和晋级增加了收支以及固定资产更新，机关维修增加。（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额3444 万元（本年度授予中小企业的合同金额为0万元），其中：政府采购货物支出490万元、政府采购工程支出2624 万元、政府采购服务支出330万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有单位价值50 万元以上通用设备85台（套），单价100 万元以上专用设备45台（套）。
第四部分名词解释
（一） 机关运行经费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出
