一、长湖乡人民政府基本情况

　　我单位包含政府机关及社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部84人、退休39人、三性用工7人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、收支决算总体情况。我乡2024年度决算收支总计6733.69万元，相比2023年减少1654.42万元，变化原因主要是上级往来指标建设。

　　2、收入决算情况。我乡2024年度收入6733.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2481.47万元；政府性基金预算财政拨款收入756.9万元；国有资本经营预算财政拨款收入3万元；其他收入3492.33万元。

　　3、支出决算情况。2024年度支出6733.69万元，其中：一般公共服务支出1799.2万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出123.54万元、城乡社区支出812.95万元、农林水支出372.02万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出123.65万元、国有资本经营预算支出3万元、其他支出3492.33万元。

　　4、“三公”经费支出决算情况。2024年度“三公”经费支出合计为11.54万元。相比2023年决算数10.8万增加了0.94%，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.48万元，主要是公务接待用餐支出；公车运行维护费8.06万元，主要是乡执法大队车辆和乡公务用车运行费用支出。

　　（二）项目支出情况

　　我乡2024年项目总支出为1266.72万元，其中城乡环境卫生支出56.06万元、农村基础设施支出1.13万元、其他国有土地使用权出让收入的支出404.23万元、基础设施建设支出149.32、其他衔接乡村振兴支出206万、国有企业退休人员补助支出3万元、其他支出446.98万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我乡2024年政府性基金预算支出为759.9万元，资金来源于上级拨款，主要用于基础设施维护和建设。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我乡2024年国有资本经营预算支出为3万元，资金来源于上级拨款，主要用于国有企业退休人员补助支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2024年度我单位社会保障和就业支出123.54万元、住房保障支出123.65万元、普惠金融发展支出9万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

　　(一)年度资金总额方面

　　1.全年预算数3354.95万元，全年执行数3354.95万元，执行率100%，得10分。

　　(二)产出指标方面

　　1.数量指标得15分：本单位保障财政供养人数84人得5分；完成综治维稳行动12次得5分；完成控违拆违行动5次得5分。

　　2.质量指标得20分：防返贫检测帮扶率100%得5分；“防贫保”参保率100%得5分；“六类对象”基本医疗参保率100%得5分；乡镇各项补贴资金发放到位率100%得5分。

　　3. 时效指标得10分：各类补贴发放及时率100%得5分；信访案件处理及时率100%得5分。

　　(三)效益指标方面

　　1.经济效益指标得5分：居民人均收入提升明显记5分。

　　2.社会效益指标得8分：农业服务质量提升明显记4分；农村人口就业提升效果明显记4分；

　　3.生态效益指标得10分：农村人居环境质量提升效果显著，得10分；

　　4.可持续影响指标得10分：推进乡村振兴有明显成效，得10分；

　　(四)满意度指标方面

　　1.服务对象满意度指标得10分：群众满意度达到95%，得10分；

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、财务控制意识有待加强

　　当前部分干部职工将关注重点放在服务群众水平提升上，未主动参与财务控制体系的建设、执行等工作，甚至部分领导认为这些是财务管理工作的一部分，由相关领导负责即可，因而并未将其提升到战略层面。部分部门在实际落实过程中，缺乏对财务控制的正确认知，导致执行工作流于表面，并未发挥积极作用。同时，未将财务控制落实效果纳入绩效评价体系中，对相关人员约束力不强，造成财务控制执行不到位。

　　2、财务内部控制活动合理性不足

　　合理的预算可以协助乡党委政府做好资源的计划、使用以及考核管理，通过预算控制达到提高资金利用效率、实现预期工作目标的目的。但就目前我乡预算管理工作落实状况来看，依旧存在不足之处。例如，在预算编制环节，由于业务财务融合程度不高、信息化建设缓慢等因素，预算管理人员收集的数据不够全面、真实，导致预算编制与实际需求匹配度不够完善，预算执行随意性较大，难以保障预算资金安全，预算计划落实难度大。

　　八、下一步改进措施

　　1、营造良好的财务控制落实环境

　　要进一步引导全员树立正确的财务控制理念，明确财务控制体系构建对长湖乡发展及自身发展的重要意义，提高全体人员对财务控制的重视度。其次，党政领导班子要发挥带头作用，主动推进财务控制体系建设工作，引导各部门积极配合，并立足于实际健全财务管理规章制度。例如，制定科学的财务控制规范，有效约束干部职工行为。最后，在组织机构设置方面，建议建立优化上下联动、权责清晰的财务控制组织架构。

　　2、进一步加强对资金与资产的监管

　　推进预算管理改革、强化预算刚性约束、持续深化预算公开、加强绩效管理。要求各部门优化项目支出审批流程，明确支出责任，定期编制成本核算报告，反馈用款计划执行进度，可以最大限度地减少资金浪费和项目挤占等问题，保证各项资金实现体内循环。同时，采取线上和集中培训方式，对财政所财务人员开展教育培训，定期持续开展风险排查，防范违规违纪问题发生。

　　3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我乡按要求成立自评小组，自评小组组长为乡长冷清波，小组成员为财政所长杨康、三资办余小春。结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2024年整体支出进行评价。将2024年部门预算和决算进行对比，对2024年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析。自评材料真实，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。自评材料报送与公开情况一致。

　　十、其他需要说明的情况:无