附件3

岳阳县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县商务粮食局

预算编码 yyx171

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：毛敏霞

联系电话： 15073044527

报告日期： 2018 年 8月 8 日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	毛敏霞	联络电话	15073044527
人员编制	80	实有人数	109
职能职责概述	贯彻执行国内外贸易政策、产业结构调整、规范市场经济秩序以及负责粮食流通的行业管理等职能。
年度主要工作内容	1：市场体系建设和市场运行再上新台阶目标的完成；

2：商务粮政执法逐步规范并加大打击力度；

3：继续深化国有粮食购销企业改革改制，全面完成基层国有购销企业改革改制工作；

4：加大对粮食企业的国有资产监督、管理，盘活存量国有资产，使国有资产保值增值。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、2017年全系统共收购粮食9万吨，其中：早稻3.9万吨，晚稻5.1万吨；销售原粮5.3万吨，实现利润150万元。

2、妥善处置了企业改革改制遗留问题，保持了改革局面的稳定。

3、完成社会消费品零售总额75.4亿元，同比增长13.2%；

4、全年合同利用外资1200万美元，完成外贸进出口466万美元，完成外派劳务516人；

二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1716
1562
154
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出
人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	1716	1716	1277	439
1、局机关	1716	1716	1277	439
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	7.49	7.49
1、局机关	7.49	7.49
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
局机关及二级机构汇总	332	332	111.5
1、局机关	332	332	111.5
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，“三公”经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。	全年预算申请到位和下达数量达100%，“三公”经费变动率＜0。

社会效益和经济效益明显，扩大了“洞庭湖”品牌社会影响力，社会公众满意度95%以上。
整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效内容	绩效

目标值	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	“三公经费”控制率	100%	100%
政府采购执行力	100%	100%
公务卡刷卡率	40%以上	45%
固定资产利用率	100%	100%
全市绩效考评	全市前3名	全市第2名
数量指标	财政供养人员控制率	≤100%	130%
“三公经费”变动率	≤0	0
最低价粮食收购	早稻3.5万吨、晚稻1.5万吨	收购早稻3.6万吨、晚稻2万吨
粮食销售	销售原粮5万吨	销售原粮5.3万吨
省级储备粮轮换	轮换早稻0.6万吨	轮换早稻0.6万吨
社会消费品零售总额	60亿元	75.4亿元
外贸进出口总额	400万美元	466万美元
时效指标	最低价粮食收购	早稻收购9月底，中晚稻12底前	按时完成
社会消费品零售总额	年底前完成	按时完成
外贸进出口总额	年底完成	年底完成
成本指标	财政支出绩效目标	1716万元	1716万元
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益	执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购，保护农民利益，使农民增产增收。	成效明显	成效明显
经济效益	“洞庭湖”大米品牌创建带来的经济效益	效益明显	效益明显
生态效益
绩效自评综合得分	94
评价等次	良好
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘遂	局长	商务粮食局
杨晴	副局长	商务粮食局
谢小玲	办公室主任	商务粮食局
罗维维	财审股长	商务粮食局
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）： 联系电话：

岳阳县商务粮食局部门整体支出绩效评价

自评报告

一、单位概况

（一）、单位基本情况

岳阳县商务粮食局是由原粮食局以及原商务局合并而成的政府工作部门并加挂“岳阳县政府金融工作办公室”牌子。主要是贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观和总量平衡以及制定全县粮食流通体制改革方案并负责实施的行政单位。内设办公室、法制股、财务股、人事股、市场体系建设股、市场管理股、贸易管理股、投资管理股、电子商务股、对外投资和经济合作股、金融管理股、粮食调控与储备股、粮食行业发展股、工会14个股室以及7个二级事业单位机构。全局共有行政事业性质人员230人，其中：机关在职人员109人，退休人员116人。共有固定资产账面价值332万元。

2017年，我局认真贯彻落实县委、县政府和市商务粮食局的决策部署，紧紧围绕局党委年初提出的全年工作目标，创新工作思路，转变发展方式，各项工作持续稳步健康发展，较好地完成了全年工作任务。

1、粮食工作方面：全年收购粮食8.1万吨，其中早稻已收购3.6万吨，中晚稻收购4.5万吨（正在收购中）。销售粮食（原粮）5.3万吨，其中早稻3.5万吨，晚稻1.8万吨。加工销售大米4.8万吨，实现工业总产值5.2亿元，实现利税150万元。

2、商务工作方面：一是大力发展第三产业。进一步完善我县的限上企业名录库，做到应登尽登，将一些“边沿”企业、大型的有发展潜力的限上个体户转型升级为法人企业，争取纳入限上企业，力争全县社会消费品零售额每年以12.5%的速度快速增长。二是加强市场体系建设。抓好民生工程，进一步加快农村集贸市场升级改造，。三是以金融工作为龙头。大力引进金融机构落户我县，探索组建村、镇银行；全面启动农村信用社向商业银行的改制；打击非法集资，加强民间资本市场的监管，组建民间借贷登记服务中心；组织银企洽谈，开展银企对接，确保贷款支持企业年度增幅10亿元，积极推进利尔康公司上市、挂牌交易融资，全力支持县域经济发展。四是加大招商引资力度。特别是外资招商，确保市绩效考评指标圆满完成。

（二）、整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

201年商务粮食局整体支出共计1716万元，主要用于基本支去和项目支去，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括县级储备粮经费支出和粮食企业破产改制经费支出以及市场监测及信息管理专项经费。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2017年商务粮食局基本支出共计1716万元，主要用于人员支出1277万元，公用支出433万元，其中“三公”经费合计7.50万元，包括公务接待费7.5万元、公务用车及维护费0万元。

2、专项支出

2017年财政预算安排商务粮食局专项资金152万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，其中：县级储备粮经费支出85万元；粮食企业破产改制经费10万元；商务粮政执法经费13万元；平抑市场物价专项经费6万元；老干部经费5万元；牲猪无害化处理10万元；银企协调经费5万元；企业一套表3万元，屠宰执法经费3万元；定点办4万元；招商引资专项经费8万元。

2017年实际专项支出567万元，其中：县级储备粮经费85万；粮食企业破产改制专项经费446万；市场监测及信息管理专项经费：31万；商务粮食行政执法经费：5万。

三、单位专项组织实施情况

（一）、稳粮促农，牢牢把握购销阵地

今年为切实做好储粮保管和粮食购销工作，我局本着加强现粮保管、促进农民增收的原则，采取各种有效措施，忠诚履职，巩固粮食购销阵地。一是精心制定储粮措施。为确保全县库存粮食安全，我们坚持“防治并举”的储粮原则，精心制定各项储粮措施。在仓储管理中，严格按照制度办事，每个储粮仓廒都建立了“四牌、五簿”，以确保安全储粮日常管理工作到位。到目前止，全县共有库存粮食8.8万吨（其中国家储备粮5.2万吨，省级储备粮1.3万吨，省级调节储备粮0.7万吨，市场1.2万吨，县级储备粮0.4万吨）。库存粮食，其储存品质较好。二是全面启动托市政策。2016年，全县粮食种植面积115.5万亩，粮食总产量为52.5万吨，预计全县粮农有20万吨余粮待出售。预案启动前，早稻市场粮价115-120元/100斤、中晚稻市场粮价120-125元/100斤。为了保护广大农民种粮的积极性，根据省四部门联合文件精神，及时做好了2017年早籼稻和中晚稻最低收购价格执行预案的启动工作，全县先后启动7个粮食收储网点为最低价粮食收储点（早稻启动最低收购价收储网点3个，中晚稻启动最低收购价收储网点4个），按照预案要求，早籼稻的收购价为132元/100斤、中晚稻的收购价为135元/100斤。2016年度全县累计收购最低收购价早籼稻谷3.6万吨、中晚稻4.5万吨，为全县粮农增收2000万元以上。三是加强社会粮食监测。建立稻谷成本调查监测点20户，开展早中晚稻生产成本调查，建立社会粮食供需平衡点72户，其中城镇20户，农村52户；开展粮食供需调查，建立早、中、晚稻谷质量测检点，每年送样80个，早晚稻各40个；建立粮食市场价格监测点13个，每周上报市场价格动态。四是全面搞活粮食销售。为完成2016年年初确定的粮食销售目标，我局积极想办法，多渠道开展粮食销售活动，采取引导社会粮食经营者参与粮食销售的办法，深入开展湖南粮油健康生态行活动，邀请全国主流网络媒体、湖南粮油主要销区省级媒体、省内主要媒体集中走访落户我县的中粮米业（岳阳）有限公司，充分展示全县粮油产业发展实力和形象。同时实行网上竞拍活动，提供信息，搞活经营，2016年度全系统网上竞拍粮食（原粮）6批次，共计销售粮食5.3万吨。既缓解了全县仓储压力，又及时轮换了代储粮食，更缓解了全县“卖粮难”现象。

（二）、严查细管,认真开展商务粮政执法

1、为认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，进一步规范我县粮食流通市场，严格市场准入制度，切实维护粮食生产者、消费者和经营者合法权益，自今年元月份以来，由我局粮政执法大队牵头，抽调专业人员，加强了全县粮食收购市场监管工作。到十一月底止，共检查了95家粮食加工企业，并按有关规定，对违规违纪的8家企业给予警告、10家企业给予责令整改等处理。同时组织人员对全县粮食经营者入市资格进行全面清查，对符合条件的及时给以换证，对不符合条件的予以取消粮食收购资格。对新办理粮食收购许可的企业，进行认真审核审查，严格按程序办理。特别是早、晚稻收购期间，对全县粮食流通市场进行了全面检查，共出动100多人次，检查出无证经营粮食3户、未按国家粮食质量标准收购粮食4户，查处粮食4万公斤，罚款0.8万元，有效地净化了全县粮食收购市场，打击了不法粮商，切实维护了全县粮农利益。

2、强化定点屠宰及城关肉食市场管理，积极处置突发事件，为保障肉类食品安全，确保商务屠宰环节安全运行，切实履行商务职责，制定了2017年屠宰环节食品安全专项整治行动方案。全年来，共出动执法力量960余人次，开展了元旦、春节、中秋国庆“两节”期间屠宰环节食品安全专项行动；夏季城关肉食市场（定点屠宰）集中整治行动；商务领域食品安全暨“四小”整规行动；报废汽车、典当、直销等商务其他领域执法检查，办理了销售未经定点从事生猪屠宰活动的生猪产品行政案件9个，处罚6起，责令改正违反报废汽车、二手车等其他商务领域法规（规章）规定行为案件9起，有效地维护了商务领域食品安全，规范了商务领域市场秩序。

（三）、着眼长远，认真完成“十三·五”三产业发展规划编制

三产业是国民经济的重要组成部分，做好“十三·五”三产业发展规划，对我县“十三·五”三产业发展具有十分重要的指导意义，我局高度重视，去年末就召开了规划编制工作会，成立了领导小组，今年又多次召开专题工作会进行安排部署。一是突出了重点：成品油规划遵照省厅文件编制；市场体系规划突出“万村千乡”、“百城千镇”流通再造、农贸市场新建、农贸市场改造；突出物流、冷链、电子商务、健康服务业等新兴产业，逐步完善金融网点，大力发展旅游产业。二是重点包装了一批大型项目：对接好国家产业政策，重点包装健康服务、电子商务、冷链、物流、万村千乡、百城千镇流通再造、市场建设等项目，为县城经济发展奠定良好基础。三是加强领导，明确责任：在已成立领导小组的基础上，再抽调一批专人负责，将工作分线划块，做到项项有人管，拨出2.5万元专项经费用于规划编制。到目前，第三产业规划和重大项目库已出台。

（四）、真抓实干，切实做好中心工作

1、服务意识显著提高。基层商务直面人民群众，其一言一行、办事效率直接关系政府和商务局的形象，我局以狠抓“四风”建设为抓手来推动商务工作。今年共审批、备案行政许可93件，其中酒类零售备案15件、商业网点规划2件、成品油年检66件、再生资源回收备案1件，在规定的时间内办结率达到100%。为发展我县外贸企业，今年新批和变更外贸企业备案9家，完成了新备案企业的考察和调研工作，帮助我县外贸企业积极发展外贸业务，争取国家扶持政策。深化与劳务派遣公司合作关系，对外派劳务人员进行法律、礼仪、技术培训，今年举办各类培训班4期，先后向新加坡、沙特、香港等国家和地区派遣务工人员1051人。农贸市场标准化改造升级工作中，张谷英、筻口和甘田3个乡镇于11月底顺利通过上级验收，共用资金240万元，其中省财政厅到位资金140万元。

2、金融工作卓有成效。全县金融机构各项存款余额112.9亿元，比年初增长13.6亿元，增幅13.74%；各项贷款余额57.7亿元，比年初增长7.03亿元，增幅13.87%。截至11月底，全县保费收入达到17623万元。5月18日，我县招商引进的华融湘江银行岳阳县支行正式批准营业； 5月12日，组织全县8家金融机构20名工作人员上街开展打击非法集资宣传咨询活动，活动采取横幅、展板、发放宣传册和设咨询点等形式来提醒广大群众拒绝高利诱惑，远离非法集资；

3、切实做好企业稳定工作。粮食企业改革改制遗留问题处理，给全系统维护内部稳定工作带来了巨大的压力，为了确保一方平安，把各类问题解决在萌芽状态，今年来，从县局到各企业都成立了稳定工作领导小组。明确了一把手为第一责任人。采取党委成员和中层骨干包企业的责任制。同时健全领导值班制度，加强接访处访工作，做到每天有一位局领导在家值班，接待群众来信来访。元至11月份，我局共接待全系统群众来信来访330多人次，上访批次中8人以上群访较往年大幅下降。

4、切实做好了安全生产工作。我局始终把安全生产放在工作首位，建立了“安全生产工作责任网络体系”，签订《安全生产目标责任状》，做到了将安全生产工作目标层层分解、责任到人。全系统今年未出现重大安全事故，确保了一方平安。

5、切实做好人事保障工作。按照县政府统一部署和要求，我局人事股针对企业改革后的人员现状，做好了人事保障工作。一是为全系统22名到龄干部职工办理了退休手续。二是在今年的改革改制中，为18名已置换身份干部职工办理了的劳动合同关系解除手续，并及时将他们的档案户籍、计划生育、党团关系移交给乡镇与社区管理。三是做好了将遗属生活费纳入县老干局统一发放工作。我局现有5名离退休遗属，按照有关政策精神，我局做好了遗属人员的相关信息摸底工作，及时上报县老干局，让遗属人员生活费纳入县老干局统一发放。

6、切实做好贫困联系村扶贫脱贫工作。2017年，我局在毛田镇的立坪村开展扶贫工作。一年来，由局长带队，全年共计下村走访10次，走访贫困户100余户，送去慰问金30000多元。同时支持村里成立粮食加工合作社和土特产合作社，引进农村电商，新设一家农村淘宝店，将“铁山湖米”和“铁山刁子鱼”推向市场，为该村经济的发展及产业帮扶打下了坚实的基础。

四、存在的主要问题

1、虽然我局采用的是副局长分管财务，但监督管理机制还有待加强，财务管理制度还有待健全。

2、会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

五、改进措施及建议

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子里。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局应多组织业务方面的培训，包括“请进来”“走出去”，多学习外地先进经验。

4、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

二○一八年七月十日