岳阳县月田镇2022年财政决算公开

　　目  录

　　第一部分月田镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、镇财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政预算

　　一、2022年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况

　　2、收入预算情况

　　3、支出预算情况

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　5、2022年财政乡村振兴资金预算安排情况

　　二、月田镇人民政府2022年度公共财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　第四部分  国有资本经营决算

　　第五部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费预算情况

　　四、预算绩效工作开展情况：

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　2、强化全过程管理。

　　第六部分 专业名词解释

　　第一部分 月田镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众；切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，加快新农村建设步伐。

　　二、机构设置情况

　　我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部91人、退休55人。

　　三、镇财政决算单位构成

　　由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。

　　第二部分  公共财政预算

　　一、2022年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况。我镇2022年度预算收支总计3970.47万元，比2021年增加394.48万元。变化原因主要是村级组织运转经费和均衡性转移支付增加。

　　2、收入预算情况。我镇2022年度收入3970.47万元，其中：地方公共财政预算收入223万元，上级财政补助收入3747.47万元。

　　3、支出预算情况。2022年度支出3970.47万元，其中一般公共服务954.19万元，国防5.00万元，公共安全30.00万元，教育35.00万元，文化体育与传媒55.00万元，社会保障和就业180.00万元，医疗卫生与计划生育175.00万元，节能环保400.00万元，城乡社区705.00万元，农林水支出905.00万元，交通运输200.00万元，资源勘探信息等20.00万元，金融3.00万元，国土海洋气象等6.00万元，住房保障197.28万元，其他100.00万元。

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我2022年度“三公”经费支出合计为6万元，较上年数减少2万。

　　5、2022年财政乡村振兴预算安排情况：镇本级安排80万元，其中：产业扶贫奖补40万元、专项扶贫40万元。

　　二、月田镇人民政府2022年度公共财政决预表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　本乡镇本年度无政府性基金收支。

　　第四部分  国有资本经营决算

　　本乡镇本年度无国有资本经营收支。

　　第五部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况：至2022年4月14日止，月田镇政府无债务。

　　二、“三公”经费预算情况：2022年三公经费支出总额为6万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用6万元。2021年三公经费预算总额为8万元，较上年数减少2万。

　　三、决算绩效工作开展情况：

　　1、决算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金的所有资金和项目。2023年4月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效自评工作的通知》，对预算资金开展绩效自评管理，资金总额3970.47万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

月田2022年决算公开.xls

月田镇2022年整体支出绩效自评报告(1).docx