一、 部门(单位)基本情况

　　中洲乡人民政府共有编制81人，在岗人数85人，为主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年，中洲乡三公经费支出为0，项目支出为2445.99万元，公用支出为192.19万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度，中洲乡项目总支出为2445.99万元，其中业务工作经费支出为868.33万元，占总支出35.5%，本级专项资金支出为1577.66万元，占总支出64.5%。其中文化旅游体育与传媒支出为5万元，其他64万元，卫生健康支出48.39万元，节能环保支出249.8万元，社会保障和就业支出124.29万元，城乡社区支出25万元，农林水支出1000.92万元，住房保障支出54.26万元，国有资本经营预算支出6万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度，中洲乡国有资本经营预算支出共6万元，其中工资福利支出为3455.34元，商品服务支出56544.66元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

　　七、存在的问题及原因分析

　　但也存在一些不足之处：一、预算编制工作不够细化；二、预算管理意识有待增强；三、财务人员业务知识有待更新。

　　八、下一步改进措施

　　下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2023年度中洲乡绩效自评在2024年6月30日前在互联网上公开公示，今后工作将根据自评结果进行分析总结。

　　十、其他需要说明的情况

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

城乡社区支出.xlsx

自评表.xlsx

住房保障.xlsx

业务工作经费.xlsx

文化旅游体育与传媒支出.xlsx

卫生健康.xlsx

社会保障和就业支出.xlsx

其他.xlsx

农林水支出.xlsx

节能环保.xlsx

基础数据表.xlsx