目录

　　第一部分  筻口镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、镇财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政决算

　　一、筻口镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明

　　（一）筻口镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明

　　（二）筻口镇人民政府2023年度收入决算情况说明

　　（三）筻口镇人民政府2023年度支出决算情况说明

　　（四）筻口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　二、筻口镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　第四部分  国有资本经营决算

　　第五部分  社会保险基金决算情况

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费决算执行情况

　　四、预算绩效工作开展情况

　　第七部分  名词解释

　　第一部分  筻口镇人民政府概况

　　一、主要职能：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

　　二、机构设置情况：我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行政府会计制度，在职干部152人、退休89人。

　　三、镇财政决算单位构成：由政府机关、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、水务工作站、综合行政执法大队、退役军人服务站构成。

　　第二部分  公共财政决算

　　一、筻口镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明

　　（一）筻口镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明： 2023年镇财政决算收支总计8589.75万元,比上年增加4437.71万元，增加原因是单位往来资金。

　　（二）筻口镇人民政府2023年度收入决算情况说明 ：2023年公共财政决算收入共8589.75万元。其中上级财政补助收入7909.81万元占收入92.08％，地方公共财政收入679.94万元占收入的7.92%。

　　（三）筻口镇人民政府2023年度支出决算情况说明： 2023年公共财政决算支出8589.75万元，其中一般公共服务支出1995.83万元占支出23.24％，国防支出6万元占支出0.07%，公共安全支出13万元占支出0.15％,教育支出30万元占支出0.35 %，文化旅游体育与传媒支出6.18万元占支出 0.07%，社会保障和就业支出180.66万元占支出2.1%，卫生健康支出69.82万元占支出0.81%，节能环保支出6万元占支出0.07%，城乡社区支出134.69万元占支出1.57%，农林水支出1519.17万元占支出17.69%，交通运输支出50万元占支出0.58%，商业服务业等支出77.7万元占支出0.9%，金融支出4万元占支出0.05%，自然资源与海洋气象等支出8万元占支出0.09%，住房保障支出88.19万元占支出1.03%，灾害防治及应急管理支出12.56万元占支出0.15%，其它支出4387.95万元占支出51.08%。

　　（四）关于筻口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

　　（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为14万元,其中：因公出国（境）费用6万元、公务接待费用8万元、公务用车6万元（其中公务用车6万元）。

　　二、筻口镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分 政府性基金决算

　　我镇2023年政府性基金预算支出为136.69万元，资金来源于上级拨款，主要用于基础设施建设。

　　第四部分 国有资本经营决算

　　我镇2023年国有资本经营支出7万元，资金来源于上级拨款，主要用于解决历史遗留问题。

　　第五部分 社会保险基金决算情况

　　详见附表

　　第六部分 其他重要事项

　　一、地方政府债务情况：截至2023年12月31日

　　筻口镇人民政府无债务。

　　二、上级转移支付情况说明：2023年筻口镇上级补助收入共计7909.81万元，其中村级组织运转504万元、其他专项收入1209.4万元、基数补贴69.58万元、税改转移支付75.01万元、工资转移支付61.87万元、财力性转移支付99.04万元、体制补助91.66万元、均衡性转移支付1423.3万元、其他收入4375.95万元。

　　三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为14万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用8万元（接待154批次、接待人数1998人）公务用车费6万元（其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元。）2023年“三公”经费支出总额为14万元。

　　四、预算绩效工作开展情况

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额8589.75万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

　　第七部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

筻口镇2023年乡镇决算公开表格.xls