岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2025年度单位预算

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分

　　2025年单位预算说明

　　（一）职能职责。

　　本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。

　　（二）机构设置。

　　下设办公室、政工科、资源管理股、综合管理股，法制办、财政所、计生站，机关纪委办公室等八个科室，在职人员46人，退休人员25人，是财政全额预算拨款单位。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2025年本单位收入预算1530万元，其中，一般公共预算拨款1530万元，2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20、表均为空。收入较去年增加103万元，主要原因是主要是财政税收收入，导致可用财力比上年度增加103万元。

　　收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算1530万元，其中，一般公共服务475.08万元，社会保障和就业50.77万元，卫生健康支出28.37万元，节能环保支出709万元，农林水等项目支出230万元，住房保障35.84万元。支出较去年增加103万元，其中基本支出减少24万元，项目支出增加169.3万元。

　　其中基本支出较上年减少主要是在职人员减少，项目支出增加是投入项目资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1530万元，其中，一般公共服务支出475.08万元，占31%；社会保障和就业50.77万元，占3%；卫生健康支出28.37万元，占1.8%；节能环保支出709.94万元，占46.4%；住房保障35.84万元，占2.3%；农林水综合治理支出230万元，占15%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数565.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出480.91万元、一般商品和服务支出84.78万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算964.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括生态环保及优化社区环境、规范垂钓。其中：生态环保及优化社区环境305.94万元，主要用于东洞庭湖生态环保及优化社区环境，此项目可实现增收节支，贡献可持续在财源增长路径：污染得到治理，渔业得到保护，芦苇自然繁衍，区域和谐发展生态平衡；规范垂钓404万元，乡村振兴230万元主要用于规范垂钓管理 乡镇振兴 人居环境整治。

　　五、政府性基金预算支出

　　本年度本单位无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款1530万元，比上一年增加103万元，增加6%。主要原因是加大了项目的投入。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，比上一年增加4万元，增加0.2%，主要原因是上级检查增多工作餐增多。

　　（三）一般性支出情况

　　本年度一般性支出预算共计84.78万元，其中:办公费5万元、印刷费2万元、咨询费万元、水费1万元、电费8.5万元、邮电费1万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费10万元、、劳务费1.1万元、委托业务费2万元、其他交通费用33.18万元、福利费2万元、办公设备购置0万元、其他费用10万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2025年政府采购预算总额195.8万元，其中工程类120万元，货物类41.3万元，服务类34.5万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备XX台。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1530万元，其中，基本支出565.69万元，项目支出964.31万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

　　附件：岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室预算公开表格

2025年部门预算公开表.xlsx