目录

　　第一部分  荣家湾街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、街道财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政预算

　　一、2026年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况

　　2、收入预算情况

　　3、支出预算情况

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　5、2026年财政乡村振兴衔接资金预算安排情况

　　6、其他重要支出情况。

　　二、2026年度 公共财政决预表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　第四部分  国有资本经营决算

　　第五部分  社会保险基金决算情况

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费预算情况

　　四、预算绩效工作开展情况：

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　2、强化全过程管理。

　　第七部分  专业名词解释

　　第一部分荣家湾街道办事处概况

　　一、主要职能：依法管理本级财政，执行本级预算，领导街道办事处和群众组织为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

　　二、机构设置情况：我单位包含政府机关及社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部262人、退休179人。

　　第二部分公共财政预算

　　一、2026年度公共财政预算情况说明

　　1、收支预算总体情况。我街道2026年度预算收支总计9279.26万元，比2025年增加843.21万元。变化原因主要是工作人员晋级调资异动及荣湾湖村、鹿角村、鹿角集镇社区重新划入荣家湾街道。

　　2、收入预算情况。我镇2026年度收入9279.26万元，其中：上级财政补助收入5665.54万元,地方公共财政预算收入2752.88万元，其他收入650万元，上年结余210.84万元。

　　3、支出预算情况。2026年度支出9279.26万元，其中一般公共服务支出5252.33万元，国防支出13万元，公共安全147.56万元，教育支出46万元，文化体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出278.14万元，卫生健康支出38.96万元，节能环保支出21.2万元，城乡社区支出907.03万元，农林水支出1467.24万元，交通运输支出68万元，商业服务等支出2万元，国土海洋气象等支出6万元，住房保障支出341.22万元，灾害防治及应急管理支出21.06万元，预备费130万元，上解支出518.52万元。

　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我街道2026年度“三公”经费支出合计为3万元，与25年持平。

　　5、2026年财政乡村振兴资金预算安排情况：街道安排20万元用于防返贫监测户慰问及动态调整信息采集。

　　6、其他重要支出情况。

　　（1）一般公共服务支出增加554.67万元。2026年度镇一般公共服务支出经费预算5252.33元，比2025年增加554.67万元，主要原因是机关、部门工作人员晋级调资等人员经费增加及荣湾湖村、鹿角村、鹿角集镇社区重新划入荣家湾街道。

　　（2）农林水支出增加120万元。2026年度镇农林水支出经费预算1467.24万，比2025年增加120万元，主要原因是荣湾湖村、鹿角村、鹿角集镇社区重新划入荣家湾街道及增加了基础设施建设投入。

　　二、荣家湾街道2026年度公共财政决预表（公开表格附后）

　　第三部分政府性基金决算

　　本乡镇本年无政府性基金决算。

　　第四部分国有资本经营决算

　　本乡镇本年度无国有资本经营收支。

　　第五部分社会保险基金决算情况

　　详见附表

　　第六部分其他重要事项

　　一、地方政府债务情况：至2025年12月31日止，荣家湾街道无债务

　　二、上级转移支付情况说明：2026年荣家湾街道上级财政补助收入共5665.54万元，其中基数补贴169.97万元，税收返还203万元，村级组织运转经费1072万元（包括村干部养老保险）、税改转移支付208.42万元，工资转移支付113.49万元，财力性转移支付166.9万元，体制补助149.22万元，均衡性转移支付3224.74万元，县财政负担医保金6.4万元，其他转移支付236.3万元，核减计税面积补助50万元，湖区转移支付65.1万元。

　　三、“三公”经费预算情况：2026年三公经费支出总额为3万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3万元、公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。） 2026年三公经费预算总额为3万元，与2025年持平。

　　四、预算绩效工作开展情况：

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2026年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《中共岳阳县委办公室岳阳县人民政府办公室关于印发岳阳县预算绩效管理实施办法》（岳县办发【2021】7号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额9279.26万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

　　第七部分专业名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2026年财政预算公开.xls