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岳阳县民政局2018年度部门决算公开

来源:县民政局 发布时间:2019-08-23 15:13 浏览次数:1

岳阳县民政局2018年县直部门决算公开

 

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第一部分  岳阳县民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳县民政局(汇总)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县民政局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳县民政局单位概况

一、部门职责

本单位主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责城乡最低生活保障、救济、城市社区建设、婚姻登记、殡葬管理、行政区划、收养登记、民间组织管理、地名管理、社会福利事业和基层政权建设等重要职责。

二、机构设置

根据岳县办发[2011]7号文件、岳县编发[2014]21号等文件规定民政局设 16个内设机构,分别是:办公室、计财股、人事股、信访室、地名办、工会、慈善办、老龄办、老区办、民间组织管理办公室、基政股、社会事务股、行政审批办公室、优抚股、社救股、退伍办;从决算单位构成来看,本单位决算包括:局本级决算、局属事业单位决算,纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级单位7个,分别是:岳阳县社会救助局、岳阳县社会福利院、岳阳县募捐办、岳阳县殡葬管理所、岳阳县救助管理站、岳阳县光荣院、岳阳县婚姻登记中心。行政编制21名,事业编制106名,工勤编制1名。全局系统年末实有人数171人,其中:在职128人,退休43人。

第二部分 岳阳县民政局(汇总)2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  岳阳县民政局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计20249.95万元,收、支总计比上年增加6117.07万元,增长43%。主要是农村、城市低保2017年由财政直接拨款我单位未做决算收入,医疗救助上级下达数增加,新增美丽乡村奖励资金6万元,福利彩票公益金上级下达数减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数20249.95万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数合计20249.95万元,其中:基本支出1688.08万元,占总支出的8.33%;项目支出18561.87万元,占总支出的91.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计20249.95万元,收、支总计比上年增加6117.07万元,增加43%。主要是农村、城市低保2017年由财政直接拨款到我单位未做决算收入,2018年纳入我单位决算收入,同时医疗救助上级下达数增加,新增美丽乡村奖励资金6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数20059.88万元,占总支出的99.06%,比上年增加6656.07万元,增加52.6%;主要是农村、城市低保2017年由财政直接拨款到我单位未做决算收入,2018年纳入我单位决算收入,同时医疗救助上级下达数增加,新增美丽乡村奖励资金6万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算数20059.88万元,主要用于以下:社会保障和就业(类)支出18188.22万元,占90.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出1767.11万元,占8.8%;农林水(类)支出6万元,占0.03%;其他支出98.55万元,占0.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为18689.49万元,支出决算为20059.88万元,完成年初预算的107%。其中:

一般公共服务(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为589.93万元,支出决算721.03万元,完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为39.27万元,支出决算39.27万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为17.85万元,支出决算17.85万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)年初预算为9万元,支出决算10万元,完成年初预算的62.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)年初预算为20万元,支出决算20.45万元,完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民间组织党建经费,年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为15万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为677.80万元,支出决算677.80万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)抚恤(款)年初预算为6825.41万元,支出决算6915.46万元(其中死亡抚恤(项)0.72万元元,伤残抚恤(项)67.26万元,在乡复员、退伍军人生活补助(项)4003.9万元,优抚事业单位支出(项)137.4万元,义务兵优待(项)1163.9万元,其他优抚支出(项)1441.06万元,优抚对象医疗补助(项)101.22万元),完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)退役安置(款)年初预算为199.7万元,支出决算283.93万元(其中退役士兵安置(项)188.6万元,军队移交政府的离退休人员安置(项)12万元,退役士兵管理教育(项)75.02万元,其他退役安置支出(项)8.31万元),完成年初预算的142.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为143万元,支出决算143万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为24.61万元,支出决算24.61万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为130.35万元,支出决算140.35万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为74.02万元,支出决算94.02万元,完成年初预算的127.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项)年初预算为350万元,支出决算550万元,完成年初预算的157.14%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

一般公共服务(类)困难群众生活救助(款)年初预算为8174万元,支出决算8260.76万元(包括城市最低生活保障金支出(项)2578.89万元,农村最低生活保障金支出(项)1961.19万元,临时救助支出(项)473.15万元,流浪乞讨人员救助支出(项)173万元,城市特困人员救助供养支出(项)1172.52万元,农村特困人员救助供养支出(项)1812.14万元,其他城市生活救助(项)37.33万元,其他农村生活救助(项)25.45万元,其他社会保障和就业支出(项)27.09万元),完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为1301万元,支出决算1665.89万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算98.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1637.37万元,其中:人员经费1061.09万元,占比64.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费576.18万元,占比35.2%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元,支出决算数为46.7万元,完成预算的99.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为19.89万元,完成预算的99.45%;公务接待费支出决算为26.81万元,完成预算的99.29%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数,因2017年决算未将二级单位纳入,所以本年度不作对比。。“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算19.89万元,占“三公”经费财政拨款支出42.59%;公务接待费支出决算数26.81万元,占“三公”经费财政拨款支出57.41%。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行费支出19.89万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出19.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出26.81万元。主要用于局机关及所属共7个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组766批次、5362人次(包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入决算数190.07万元,支出决算数190.07万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出170万元,福利彩票销售机构的业务费支出14.07万元,彩票市场调控资金支出6万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金20249.95万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了民政工作发展。2018年,我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省委、省政府、市委、县政府决策部署,有效发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势,县委、县政府团结带领全县人民务实奋斗、攻坚克难,顺利完成了2018年预算收支目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出534.13万元,因2017年决算未将二级单位纳入,所以本年度不作对比。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额80.08万元,其中:政府采购货物支出57.35万元、政府采购工程支出18.16万元、政府采购服务支出4.57万元。

(三)国有资产占用情况。

截至年12月31日,局机关固定资产年末总值433.81万元,本单位年末保有车辆1辆;占用办公用房5296.5平米。岳阳县殡葬管理所资产总额1232.04万元,其中流动资产为250.68万元,固定资产为981.36万元,年末共有车辆2辆,遗体冷冻冷藏设备12台。

岳阳县光荣院资产总额1522.48万元,其中流动资产为86.59万元,固定资产为1435.89万元。单价20万以上的采暖设备2套。岳阳县救助局没有车辆,也没有单价万元以上的通用设备,专用设备等,占用办公用房 220 平米。岳阳县社会福利有奖募捐委员会办公室资产总额96.64万元,其中流动资产为77.46万元,固定资产为19.18万元。岳阳县社会福利院固定资产年末总值2449.99万元占用办公用房160平米。单价5万元以上通用设备8套,0.5万元以上的通用设备33套。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附表: 岳阳县民政局汇总2018年度县直部门决算公开表.xls