2024年岳阳县农业农村局部门（汇总）决算-岳阳县政府网

2024年岳阳县农业农村局部门（汇总）决算

来源：岳阳县农业农村局 2025-08-22

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第一部分岳阳县农业农村局部门（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县农业农村局部门（汇总）概况

一、部门职责

（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（三）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。

（四）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。

（五）承担农业防灾减灾的责任。

（六）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

（七）实施全县茶叶产业发展规划，品牌宣传，针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用，引导全县茶叶产业发展。

（八）承担全县生猪定点屠宰厂（场、点）宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。

（九）承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、互联网+监督等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。

（十）实施农村可再生能源的法律、法规和政策，可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广，可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。

（十一）承担农村实用技术培训，农民素质教育，农村劳动力就业技能培训，农民体育健身活动，承担农民体育协会，农科教结合组织实施，农民教育培训、远距离农业成人高等教育和中等职业教育等工作。

（十二）组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术等工作。

（十三）负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才，推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配，承担品种区域试验；良种经营，根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作；

（十四）负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。

管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。本决算报告为局本级及二级机构汇总决算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计30,681.64万元。与上年相比减少3143.39万元，减少9.29%，主要是因为项目收支较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,432.00万元，其中：财政拨款收入29,206.76万元，占95.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,225.24万元，占4.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30,527.39万元，其中：基本支出3,383.39万元，占11.08%；项目支出27,144.00万元，占88.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计29,206.76万元，与上年相比，减少2411.09万元，减少7.62%，主要是因为项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出29,202.89万元，占本年支出合计的95.66%，与上年相比，财政拨款支出减少2404.96万元，减少7.60%，主要是因为项目支出较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出29,202.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.86万元，占0.02%；教育（类）支出110.61万元，占0.38%；科学技术（类）支出0.50万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出217.70万元，占0.75%；卫生健康（类）支出117.74万元，占0.40%；节能环保（类）支出624.30万元，占2.138%；农林水（类）支出26,326.49万元，占90.15%；

住房保障（类）支出150.17万元，占0.51%；粮油物资储备（类）支出1,649.52万元，占5.65%。

2024年度财政拨款支出年初预算数为27,949.46万元，支出决算数为29,202.89万元，完成年初预算的104.48%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县农业广播电视学校年末决算功能科目有所调整所致。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算数为5.76万元，支出决算数为110.61万元，完成年初预算的1920.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，财政根据考核结果发放绩效考核奖金、项目前期经费等支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加科学技术类相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为191.5万元，支出决算数为198.38万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含原乡村振兴局未支付完成的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为4.34万元，支出决算数为4.34万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加就业补助相关支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为11.73万元，支出决算数为11.98万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为72.79万元，支出决算数为81.15万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含原乡村振兴局未支付完成的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.99万元，支出决算数为25.24万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为11.66万元，支出决算数为11.35万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为245.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为340.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县生态能源服务中心年末决算功能科目有所调整所致。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数为1439.82万元，支出决算数为1660.22万元，完成年初预算的115.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为20万元，支出决算数为12.05万元，完成年初预算的60.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算数为162.49万元，支出决算数为142.76万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为99万元，支出决算数为367.32万元，完成年初预算的371.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关项目支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为392.19万元，支出决算数为287.84万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算数为35万元，支出决算数为59.55万元，完成年初预算的170.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算数为1666.51万元，支出决算数为569.88万元，完成年初预算的34.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1023.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算数为4800万元，支出决算数为7371万元，完成年初预算的153.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关项目支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为239.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算数为14056.2万元，支出决算数为4614.52万元，完成年初预算的32.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算数为2万元，支出决算数为156.33万元，完成年初预算的7816.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县农村经营服务站中途追加预算用于支付相关项目支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为2400万元，支出决算数为174.84万元，完成年初预算的7.285%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算数为896.1万元，支出决算数为625.26万元，完成年初预算的69.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在指标调剂使用的情况。

32.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为326.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为894.16万元，支出决算数为1770.8万元，完成年初预算的198.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关项目支出。

34.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为107.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

35.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算数为620万元，支出决算数为1450万元，完成年初预算的233.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加预算用于支付相关项目支出。

36.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3749.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

37.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1557.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为140.21万元，支出决算数为150.17万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含原乡村振兴局未支付完成的资金。

40.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1649.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，中途追加相关项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,135.80万元，其中：

人员经费2,430.25万元，占基本支出的77.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费705.55万元，占基本支出的22.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元（同口径比较预算数为43万元），支出决算为36.03万元，完成预算的83.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相比持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为36万元，支出决算为31.34万元，完成预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度原县乡村振兴局合并至我单位，上年决算数合计30.23万元（我系统为25.92万元，原县乡村振兴局为4.31万元），与上年相比增加1.11万元，增加3.67%，增加的主要原因是县农村经营服务站接受上级检查及省内外兄弟单位前来学习交流工作导致费用上升2.27万元，其他单位均有减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出44万元（同口径预算数为7万元），支出决算为4.69万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.34万元，占86.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.69万元，占13.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组

2.公务接待费支出决算为31.34万元，全年共接待来访团组515个、来宾4041人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.69万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费4.69万元，公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出536.79万元（局本级、生态能源服务中心、农村经营服务站），比上年决算数471.41增加65.38万元，增加13.87%。主要原因是：原县乡村振兴局合并至我单位导致县本级费用略有增长，县农村经营服务站办公场所管理主体变化导致电费及维修费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费91.76万元，用于保障会议顺利召开编制资料、场地租金、工作用餐等支出，人数775人，内容为2024年粮食生产、高标准农田建设、秸秆禁烧、产业发展、乡村振兴、定点屠宰环节无害化处理督导会、农机购置补贴、新机具推广演示会、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审等；开支培训费202.88万元，用于聘请专家讲师、编制培训资料、租赁培训场地、工作用餐等支出，人数342人，内容为优质农产品湘品入湾认证、巩固拓展脱贫攻坚成果业务培训、推进乡村全面振兴专题培训、创建国家现代农业产业园、定点屠宰环节无害化处理业务培训、机插机抛培训和农机驾驶人培训等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2551.68万元，其中：政府采购货物支出2318.63万元、政府采购工程支出11.64万元、政府采购服务支出221.41万元。授予中小企业合同金额2304.19万元，占政府采购支出总额的90.30%，其中：授予小微企业合同金额1524.62万元，占授予中小企业合同金额的66.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是高标准农田建设工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目3个，共涉及资金18,717.06元，占一般公共预算项目支出总额的71.80%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村人居环境整治”“2024年粮食生产专项”“生猪定点屠宰环节病死猪及有害腺体无害化处理补贴项目”“生态环境保护”“农业生产社会化服务”“农业经营主体能力提升”“农机购置与应用补贴”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18,717.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施情况评价为“优”。

组织对“本级”“岳阳县定点屠宰服务中心”“岳阳县生态能源服务中心”“岳阳县农业广播电视学校”“岳阳县经营服务站”“岳阳县农业机械化服务中心”“岳阳县茶产业发展中心”7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29,202.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在农业生产、农资采购等方面通过科学规划和合理采购以优化资源配置和提高管理效率，有效控制了机关的运行成本。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7,371.00万元，执行数为7,371.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县全年粮食播种面积超120万亩，总产51吨以上。其中早稻播种面积43.5万亩，早稻集中育秧面积34万亩，稳定了双季稻种植面积。项目实施确保了粮食播种面积，促进了粮食单产的提升，同时也确保了耕地地力不下降，有效保障了粮食安全和农民丰产丰收。发现的主要问题及原因：基层在补贴资金发放过程中的信息核对工作仍存在疏漏，导致部分农户由于身份证信息、银行账户错误，补贴资金无法成功发放。下一步改进措施需要在补贴资金发放过程中，加强对农户身份证信息、银行账户等信息的审核，确保补贴资金能够准确、及时地发放到农户手中。

农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,412.80万元，执行数为2,418.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县161个行政村和15个涉农居委会及5个农林场镇村环卫设施覆盖率达100%；垃圾无害化处理达100%；二是农村垃圾无害化处理率达到了100%。发现的主要问题及原因：有部分村按60元/人/年收取农户卫生保洁费到位困难。下一步改进措施：需要压实乡镇收取卫生费责任，加大收取力度。

2024年集中育秧设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2,046.00万元，执行数为2,046.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县2023年遴选25个农民专业合作社和种粮大户作为项目实施主体，新建集中育秧设施面积21万平方米，服务大田面积6.2万亩，增加了设施农业面积，提高了农机应用率，落实了关键农业技术，提高了粮食产能，应用了综合利用模式，提高了农民收入。发现的主要问题及原因：先建后补流程耗时久，导致预算执行进度偏慢，资金支付滞后。下一步改进措施：积极与财政部门协商，在确保合规的前提下，优化验收和资金申请程序，缩短补贴兑付周期。

2024年农业防灾救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1,120.10万元，执行数为1,120.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全县受灾实际情况，统筹使用救灾资金，用于农业生产抗灾自救，受灾农作物恢复率高，农业受灾损失明显减轻，灾区农业生产秩序基本恢复，粮食等重要农产品生产稳定，受益群众满意度高。发现的主要问题及原因：“重救灾、轻防灾”倾向依然存在，救灾效果立竿见影，而防灾效益是隐性的，导致主观上更倾向于投入看得见的救灾。下一步改进措施：积极争取专项资金，或将部分救灾资金前移，用于修复农业水利设施、推广耐旱耐涝作物品种、建设应急水源、加固农业设施等防灾基础能力建设，并强化预警信息发布。

2024年粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步稳定了我县粮食生产，农业社会化服务水平提升稳步提升，且项目实施中大力推行绿色标准化生产，生态效益也十分明显，粮油生产能力持续增强，农民满意度非常高。发现的主要问题及原因：一是相对较低的经济效益制约农户种植粮食积极性；二是资金保障压力大。下一步改进措施：一是多渠道提高农户种粮效率；二是统筹整合用于保障粮食生产的专项资金额度。

2024年耕地轮作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为570.00万元，执行数为570.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建3.8万亩双季稻轮作示范片，推进双季稻绿色高质高效行动，省市县乡各级领导联点办示范，通过双季稻轮作带动全县创建万亩示范片13.7万亩，千亩示范片7.7万亩百亩示范片13.6万亩，总面积35万亩。发现的主要问题及原因：技术到位率不均，部分农户执行“走样”。下一步改进措施：强化科技支撑与精准指导，提升技术到位率。

2023年度新型农业经营主体贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为527.00万元，执行数为527.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度288家新型农业经营主体贷款贴息资金的拨付，撬动农业贷款规模6.17亿元，增强农业主体抗风险能力，稳定就业岗位，推动乡村产业振兴。发现的主要问题及原因：一是新型农业贷款贴息申报时间每年申报时间段不固定，部分主体不清楚具体申报时间而错过申报；二是部分主体申报材料不全，需反复补正，增加时间和人工成本。下一步改进措施：一是建议省级部门在申报工作开始前，通过公众号发布申报工作的开始时间和截止时间；二是建议乡镇农推中心加入贴息政策培训，指导主体规范准备申报材料。

2024年度非税农业保险展业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为232.44万元，执行数为232.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年农业保险工作共计完成全县15个乡镇水稻保险工作，全县农户水稻参保比例达91.7%；二是协助稳定水稻生产面积全县水稻播种面积108.5万亩。发现的主要问题及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是农业保险险种较少。下一步改进措施：一是建立健全农业保险监管体系，加强对农业保险市场的监管力度，确保农业保险业务的合规性和稳健性；二是鼓励保险公司根据市场需求和农业生产特点，积极开发新的农业保险产品，特别是针对特色农产品、规模经营主体等的专属保险产品。

巩固拓展产业扶贫成果“百千万工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选定64家农业新型经营主体，对接全县65个村的脱贫户、监测户开展产业直接帮扶，帮助在项目实施区的脱贫户、监测户年均增收0.2万，大力助推了全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，经济效益、社会效益十分显著。且项目实施中大力推行绿色标准化生产，生态效益也十分明显。发现的主要问题及原因：企业管理亟待加强，利益联接机制不全。下一步改进措施：及时规范企业发展，建立健全利益联接机制。

2024年岳阳县第三次全国土壤普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照下达任务完成742个表层样品、87个剖面样品、93个水稳性大团聚体样品、793个容重样品的检测任务，共计1715个样品。发现的主要问题及原因：工作流程设计不够优化，各部门、各机构之间的协同配合机制不够顺畅，影响了整体效率。下一步改进措施：加强各部门、各层级、各技术支撑单位之间的统筹协调和信息共享，形成工作合力，强化专家指导作用，组织专家深入一线进行技术指导和把关。

全国酸化耕地治理现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满开展酸化耕地治理全国现场会，并向全国酸化省市区推广岳阳县治酸技术经验、治酸模式以及参观治酸工作现场。发现的主要问题及原因：集中培训多集中于项目核心区，农民培训覆盖面和深度不足。下一步改进措施：编制通俗易懂的《农民操作手册》，并培训一批“土专家”“田秀才”和科技示范户，带动技术使用。

“铁山源”公用品牌创建专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：注册了“铁山源”集体商标，完成“铁山源”伴手礼的礼盒包装，建设了“铁山源”特色农产品展示平台。发现的主要问题及原因：前期策划深度不够，品牌价值内涵空洞，差异化优势不突出。下一步改进措施：开展深度调研，打造明星单品，深化品牌战略定位，充实价值内涵。

农业综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好普法教育、培训、宣传，做大戒罚效应；二是严格执法，惩处多起违法经营事件。发现的主要问题及原因：资金分配不均和使用效率不高的问题。下一步改进措施：加强资金监管，优化分配机制，提高使用效益完善绩效评价体系，建立更加科学的激励机制。

秸秆综合利用与禁烧县级配套项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是秸秆综合利用面积达12万亩；二是秸秆综合利用率达86%。发现的主要问题及原因：一是部分农民环保意识仍需加强，秸秆焚烧现象仍有发生。二是秸秆收储运体系仍需完善，以提高秸秆综合利用的效率和效益。下一步改进措施：一是加强宣传教育力度，提高农民环保意识和对秸秆综合利用工作的认识；二是完善秸秆收储运体系，提高秸秆综合利用的效率和效益。

生猪定点屠宰环节病死猪及有害腺体无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为226.61万元，执行数为226.61万元（含其他资金项目支出），完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金主要用于组织全县屠宰企业非洲猪瘟检测现场教学、业务培训，切实增强了我县屠宰行业管理信息员的业务能力和责任意识；二是屠宰服务中心对各屠宰企业、配送点日常检查240余次、夜间突击检查各屠宰企业各26余次、纠正屠宰点技术违规操作5次，有力保障了乡镇肉食市场秩序；严格按照《生猪定点屠宰厂（场）病害生猪无害化处理管理办法》的要求，督促各屠宰企业处理屠宰环节病害生猪，处理率100%，资金充分发挥了效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生态环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.85万元，执行数为179.82万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：建立了秸秆收储运网。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农业生产社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施机插抛秧服务11.4万亩，集中育秧服务11.4万亩，绿色生产技术服务8万亩，粮食产后服务11.15万亩，服务标准齐备，签订服务合同齐备，实施时间为2024年1月至2024年12月，在1年内全部完成服务任务，项目资金总额度880万元全部拨付到位，水稻试点区域亩均增产52公斤，水稻试点区域亩均增收165元，服务小农户数量提升幅度10%，服务规模经营水平提升幅度12%，农药化肥施用量降低幅度10%，扩大农业生产社会化服务面积6000亩，提高农业机械化率15%，服务对象满意度95%。存在的主要问题及原因：一是服务环节还需延长。我们开展社会化服务，主要在集中育秧机插机抛、统防统治、烘干收购环节。从促进粮食生产发展的角度看，应当将翻耕、育秧、机插、管理、防治收割、烘干、储存、加工、销售环节全纳入。我县处洞庭之滨，农村“双抢”又处于汛期，翻耕、机收、机插、烘干更重要。二是服务主体还需提质。城镇化进程加快，农村村庄空心化、农业人口老龄化、农业生产副业化加剧，未来农业生产主要靠服务组织来完成。就现有社会化服务组织来看，还需加强培训，规范管理，提质改造。下一步改进措施：一是农业社会化综合服务中心要提标扩面。在充分调研基础上，出台农业社会化综合服务中心创建标准，拓展服务主体的服务功能，做到服务要什么有什么。支持在现有农民专业合作社基础上组建联合社或农事综合服务中心，把服务的领域拓展到农业生产全过程，把农事服务中心建成为农服务超市，满足社会化服务不同需求。二是支持建设农业社会化综合服务平台。通过建设服务平台，能有效掌握服务主体的服务能力，相当于建立了“农业社会化服务指挥中心”。采取“互联网+N（翻耕、育秧、机插、管理、防治、收割、烘干、储存、加工、销售）”等方式，能掌握农业生产各环节信息，有的放矢开展服务。

中央农业经营主体能力提升省级重点支持家庭农场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在岳阳县支持农民家庭农场数量13个，支持的家庭农场主体生产设施条件改善，服务功能和自我发展能力不断提高，家庭农场满意度100%。经单位内部绩效自评，本单位严格按省市上级对“农业经营主体能力提升”（家庭农场）项目专项资金管理要求予以落实，暂未发现问题。

中央农业经营主体能力提升省级重点支持合作社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在岳阳县支持农民合作社数量6个，添置大型水稻生产及秸秆收储设备4台，建设育秧高速流水线2条，购置烘干机5组，建设集中育秧基地1个，更新肉鸽投料设备 135 组，全自动鸽子孵化机2台。支持的合作社主体生产设施条件改善，服务功能和自我发展能力不断提高，合作社满意度100 %。经单位内部绩效自评，本单位严格按省市上级对“农业经营主体能力提升”（合作社）项目专项资金管理要求予以落实，暂未发现问题。

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为1791.46万元。项目绩效目标完成情况：新增大型拖拉机50台、收割机26台、插秧机200台、北斗农用终端165个、育秧流水线9条、烘干机14组、植保无人飞机37架，其他机械800多台，标准育秧钢架大棚面积8736㎡。实施报废更新补贴项目，报废机具365台/套，报废补贴资金253.17多万元。存在的主要问题及原因：一是没有充分发挥好农机购置补贴在农机推广中的重要作用；二是农机工作人员业务能力不强。下一步改进措施：一是加强对市场调研，将一些急需的机具纳入补贴，更好地服务生产需要；二是在今后工作中，要加强农机队伍建设，打造一支生力军。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1.2024年部门决算公开表格

2.2024年度部门整体支出绩效评价报告

2024年岳阳县农业农村局部门（汇总）决算公开表格.xls