2025年度岳阳县人力资源和社会保障局决算
目录
第一部分岳阳县人力资源和社会保障局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人力资源和社会保障局部门（单位）概况
一、部门职责
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
7、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人オ选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来县(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导全县事业単位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级对政策统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
10、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益
11、综合管理表彰奖励工作，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。
12、完成县委和县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县人力资源和社会保障局单位内设机构包括：
岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室9个，下辖社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、劳动人事仲裁院、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等8个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有在职干部职工112人，党员88人，大专及其以上学历112人，副科级及其以上干部20人。
（二）决算单位构成。岳阳县人力资源和社会保障局单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县人力资源和社会保障局为本级,二级机构经费由局本级统一核算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计6,266.30万元。与上年相比，增长2870.13万元，增长84.51%，是因为代财政收付审计整改被征地农民社保金3774.46万元、就业专项资金23.4万元、社保稽核退款52.97万元、困难帮扶0.25万元，共计3851.08万元通过机关预算账户划拨，2025年实际预算总收支为2415.22万元，与上年2487.67万元相比，减少72.45万元，主要原因为加强管理、厉行节约。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计6,146.88万元，其中：财政拨款收入6075.70万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.18万元，占1.16%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计6,155.89万元，其中：基本支出1,731.32万元，占28.12%；项目支出4,424.56万元，占71.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计6,075.70万元，与上年相比，增长2983.76万元,增长96.50%，是因为代财政收付审计整改被征地农民社保金3774.46万元、就业专项资金23.4万元、社保稽核退款52.97万元、困难帮扶0.25万元，共计3851.08万元通过机关预算账户划拨，2025年实际财政拨款总收支为2224.62万元，与上年2283.44万元相比，减少58.82万元，主要原因为加强管理、厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2,291.24万元，占本年支出合计的37.22%，与上年2283.44万元相比，财政拨款支出增加7.8万元，增加0.3%，主要是因为本年度在职人员新增及调资，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2,291.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%，科学技术支出支出59.91万元，占2.62%，社会保障和就业支出支出2074.80万元，占90.55%，卫生健康支出支出69.06万元，占3.01%，资源勘探工业信息等支出支出0.25万元，占0.001%，住房保障支出支出87.23万元，占3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1,655.13万元，支出决算数为2,291.24万元，完成年初预算的138.43%，其中：
1、一般公共服务（类）科学技术支出（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付社保稽核退款59.91万元。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。
年初预算为1375.26万元，支出决算为1264.13万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约。
3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为174.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付其他商品服务支出。
4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付城乡居民养老保险县财政配套工作经费109.19万元。
5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为379.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解决年度考核奖、退休人员绩效、四海揽才等人员及项目经费。
6、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。
年初预算为116.31万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费按期按标准完成。
7、一般公共服务（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代财政支付就业补助资金。
8、一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：追加安排部分财政拨款预算。
9、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为61.79万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：招聘新进人员相应增加了行政单位医疗缴费。
10、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费按期按标准完成。
11、一般公共服务（类）资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代财政支付何敏勇困难补助。
12、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为87.23万元，支出决算为87.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费按期按标准完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1708.86万元，其中：
人员经费1496.77万元，占基本支出的87.6%,主要是：基本工资559.11万元、津贴补贴135.37万元、奖金247.04万元、伙食补助费31.37万元、绩效工资103.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.62万元、职工基本医疗保险缴费70.47万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金120.59万元、其他工资福利支出23.35万元，退休费57.78万元、其他对个人和家庭的补助1.37万元。
公用经费212.08万元，占基本支出的33.26%，主要包括括办公费26.02万元、印刷费3.14万元、水费1.38万元、电费18.44万元、邮电费10.35万元、物业管理费7.5万元、差旅费2.66万元、维修（护）费7.94万元、培训费0.56万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.19万元、其他交通费用81.05万元、
其他商品和服务支出51.52万元、办公设备购置0.79万元、专用设备购置0.52万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出3,784.46万元，其中基本支出0万元，项目支出3,784.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出类其他政府基金及对应专项债务收安排的支出款其他政府性基金安排的支出项。
年初预算为0万元，支出决算为3784.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代财政收付审计整改被征地农民社保金3774.46万元，财政拨付办公楼房屋鉴定费10万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为0.036万元，完成预算的1.18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是……。
公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.18%，决算数小于预算数的主要原因是实厉行节约、过紧日子要求。与上年相比减少2.16万元，减少98%,减少的主要原因实厉行节约、过紧日子要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.036万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计XXXX人次,开支内容包括：
……支出XXXX万元，主要用于………
2、公务接待费支出决算为0.036万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是君山区人力资源业务对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县人力资源和社会保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出212.08万元，比年初预算数214.1（或者上年决算数）减少2.02万元，减少0.9%。主要原因是：加强管理，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0.3万元，用于召开全县渐进式延迟法定退休年龄改革工作部署会议，人数100人，内容为全县渐进式延迟法定退休年龄改革工作部署会议；开支培训费0.56万元，用于开展中青班培训费、乡科级干部进修班培训，人数1人，内容为中青班培训费、乡科级干部进修班培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额103.78万元，其中：政府采购货物支出31.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.23万元。授予中小企业合同金额103.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.78万元，占授予小微企业合同金额的100%。货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金268.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的11.74%（2291.24万元）。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对工伤保险工作、机关事业养老保险经办工作、专技管理、档案管理、就业工作、劳动仲裁监察、社保基金监管、社会保险经办工作、事业单位公开招聘及培训等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268.94万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，各项目预算绩效评价均在95分以上，评价等级均为“优秀”。在人才招聘与培训、就业创业、社会保障、劳动关系协调、公共服务等板块预算项目资金均高效执行。就业创业领域通过技能培训提升劳动者就业竞争力，优化创业环境激发市场活力，带动产业发展；社会保障板块筑牢民生底线，增强群众安全感与幸福感；劳动关系协调有效维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定；公共服务数字化转型实现“数据多跑路、群众少跑腿”，大幅提升服务便捷性。劳动关系协调资金支撑劳动监察执法、仲裁调解工作，劳动纠纷调解成功率达95%；公共服务资金助力人社服务平台升级，线上业务办理率提升至85% ，均超额完成既定绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对岳阳县人力资源和社会保障局1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2291.24 万元，政府性基金预算支出3784.46万元。从评价情况来看，2025年我局各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，严格按照年初预算控制支出，严格控制非必要性支出，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
岳阳县人力资源和社会保障局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为268.94 万元，执行数为268.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 公开招聘目标：全年计划为事业单位招聘工作人员64名，实际完成单位招聘64名、招聘流程合规率100%，新入职人员岗位适配度调研满意度达95%，超额完成年度招聘任务。发现的主要问题及原因1. 问题：部分招聘岗位报名人数不足。原因：部分专业技术岗位要求较高（如冷门专业），符合条件的候选人较少；同时招聘信息仅在本地政务平台发布，省外人才触达范围有限。下一步改进措施1. 优化招聘宣传与岗位设置：针对高要求岗位，提前与高校、行业协会对接拓宽人才储备渠道；同时将招聘信息同步发布至省级人才网、行业专业平台及高校就业网，扩大省外人才宣传覆盖面，减少岗位空缺。
社保基金监管项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1. 基金核查目标：全年计划对养老保险等4类社保基金开展专项核查4次，实际完成4次，核查覆盖参保人员53万人次，基金安全合规率维持在99.8%以上，超额完成核查任务。2. 监管能力建设目标：计划开展社保基金监管人员业务培训4期、覆盖120人次，同步升级基金金保二期监管系统，实际完成培训5期、覆盖135人次，系统升级后实现异常交易实时预警功能，预警准确率达92%，完成既定能力建设目标。发现的主要问题及原因1. 问题：部分基层社保经办点金保二期新系统不熟练。原因：基层核查人员对智能监管系统的操作熟练度影响线索核实进度。2. 问题：参保单位社保基金使用合规宣传覆盖率不足。原因：宣传重点集中在个人参保群体，对企业、事业单位等参保单位的专项宣传较少；且宣传形式以文字通知为主，缺乏案例式、场景化的合规指导内容。下一步改进措施1. 提升基层核查效率：组织金保二期监管系统“一对一”实操培训，针对基层人员薄弱环节制定专项操作手册；优化市级与基层数据同步机制，缩短数据延迟时间，同时建立线索核查“限时反馈”制度，提高核查效率。2. 扩大参保单位合规宣传：针对企业、事业单位开展社保基金使用合规专项宣讲会，制作案例式合规指导视频及手册；在社保经办平台增设“单位合规专栏”，实时更新政策解读与违规案例，提升参保单位合规意识。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
