2025年度
中共岳阳县委政法委员会部门决算说明
目 录
第一部分岳阳县委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委政法委员会概况
一、 部门职责
（一）职能职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳县、法治岳阳县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（10）完成县委交办的其他任务。
（二）、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。
岳阳县委政法委内设机构5个：办公室（宣传教育室）、维稳指导室（政治安全室）、政工室、综治督导室（基层社会治理室）、执法监督室（扫黑除恶指导室）。下属二级机构1个：综治中心。
2、决算单位构成。
中共岳阳县委政法委员会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳县委政法委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1101.07万元。与上年相比，减少87.12万元，减少7%，主要是因为认真贯彻落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1100.65万元，其中：财政拨款收入1100.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0X%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1100.59万元，其中：基本支出291.31万元，占26.47%；项目支出809.28万元，占73.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1101.07万元，与上年相比，减少79.92万元,减少6.77%，主要是因为认真贯彻落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1100.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.98万元，减少6.77%，主要是认真贯彻落实过紧日子的要求，压减了部分经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1100.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.75万元，占33.5%；公共安全支出687.77万元，占62.49%，社会保障和就业支出19.54万元，占1.78%，卫生健康支出10.66万元，占0.97%，住房保障支出13.47万元，占1.22%，灾害防治及应急管理0.4万元，占0.04%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为584.79万元，支出决算数为1100.59万元，完成年初预算的188.2%，其中：
1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%
2、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务
年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行
年初预算为210.83万元，支出决算为210.83万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出
年初预算123.32万元，支出决算123.32万元，完成年初预算的100%。
5、公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出
年初预算0万元，支出决算185.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了该科目的预算指标。
6、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出
年初预算171.97万元，支出决算502.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了该科目的预算指标。
7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出
年初预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。
13、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行
年初预算0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出291.31万元，其中：
人员经费245.53万元，占基本支出的84.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。
公用经费45.78万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，与上年相比减少2.7万元，减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。
公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0，主要原因是行政单位实行车改后我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0次.
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0、来宾0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出45.78万元，比上年决算数增加22.83万元，增长99.48%。主要原因是上年度列支在项目经费中的部分开支本年度调整到公用经费中列支。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费3万元，召开3次会议，人数800人，内容为政法工作会、平安建设工作推进会、维稳工作调度会；培训费0.8万元，开展1次培训，人数400人，内容为政法系统政治轮训；本单位2025年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额73.23万元，其中：政府采购货物支出35.23万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额73.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1100.59万元，政府性基金预算支出0万元。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额1100.59万元，我委坚持以争创省级平安县为目标，将为党的二十大创造安全稳定环境作为全年工作主线，压实工作责任、强化责任担当，全面推进扫黑除恶斗争，切实维护社会安全稳定，着力提升基层社会治理水平，人民群众获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。2025年，我县获评全市社会公众安全感优胜县。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
