2024年度
岳阳县张谷英管理处部门决算
目录
第一部分 岳阳县张谷英管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县张谷英管理处概况
一、 部门职责
（一）、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
（二）、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
（三）、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
（四）、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
（五）、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
（六）、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
（七）、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县张谷英管理处内设机构包括：办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。本单位共有全额拨款事业编制13名，退休1人，单位总人数13人。
（二）决算单位构成。岳阳县张谷英管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：张谷英村民俗博物馆是张谷英管理处下属二级事业单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。张谷英管理处2024年部门决算汇总公开单位包括张谷英管理处本级以及张谷英村民俗博物馆。
第二部分 岳阳县张谷英管理处2024年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县张谷英管理处2024年度部门决算情况说明
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计15799.17万元。与上年相比，增加13736.42万元，增长700%，主要是因为景区提质升级，项目金额增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计15799.17万元，其中：财政拨款收入15639.63万元，占0.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入159.55万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计15799.17万元，其中：基本支出269.41万元，占1.71%；项目支出15529.76万元，占98.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15639.63万元，与上年相比，增加14450.6万元,增长1215.32%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出15639.63万元，占本年支出合计的98.99%，与上年相比，财政拨款支出增加131.94万元，增长11.21%，主要是因为加强景区建设，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出15639.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.93万元，占0.05%；科学技术支出21.60万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出1074.94万元，占6.87%；社会保障和就业支出19.25万元，占0.12%：卫生健康支出4.53万元，占0.03%；城乡社区支出38.34万元，占0.25%；住房保障支出8.76万元，占0.06%；其他支出14464.27万元，占92.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为211.55万元，支出决算数为15639.63万元，完成年初预算的7392.72%，其中：
1、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.93万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对乡村教学的支助。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.60万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对乡村科学成果的支持。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1074.94万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因修建路段项目的增长导致。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.68万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动费用增加。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的364%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动费用增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.21万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基础调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算严格按照预算数执行。
8、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算严格按照预算数执行。
9、文物（类）文物保护（款）文物保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为811.91万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文物保护项目支出。
10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.34万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国有土地使用权出让收入安排项目支出。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14955.67万元，因年初未做预算支出不做百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出187.69万元，其中：
人员经费162.85万元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、救济费。
公用经费24.84万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入14330.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出14330.30万元，其中基本支出11.35万元，项目支出14318.96万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.34万元，年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国有土地使用权出让收入安排项目支出。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14291.96万元，年初预算为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他政府性基金安排项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
无国有资本经营支出也需要说明本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.73万元，减少48.67%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.18万元，减少78.67%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占86.52%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元，占13.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.12万元，主要是车辆保养、维修等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.84万元，比年初预算数增加9万元，增长57%。主要原因是：本年劳务费、工会增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.22万元，用于开展1次培训，人数12人，内容为开展事业单位在岗人员在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额216.6万元，其中：政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出18.50万元、政府采购服务支出173.82万元。授予中小企业合同金额216.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
