2024年度岳阳县鹿角区域发展服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳县鹿角区域发展服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县鹿角区域发展服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出鹿角区域内发展的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
（二）编制鹿角区域内经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、基础设施建设规划，拟订港口、铁路、机场等重大发展战略、发展规划，经批准后组织实施。
（三）根据授权，负责管理和整合区域内港口、机场、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
（四）负责鹿角区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作与交流。
（五）筹集、管理和安排使用鹿角区域建设发展资金。
（六）负责荣湾湖防洪保安及大坝安全运行，切实加强荣湾湖水资源管理，加强水环境治理。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县鹿角区域发展服务中心单位内设机构包括：综合管理室、规划建设室、产业发展室、招商联络室、计划财务室、政策法规室室。
（二）决算单位构成。岳阳县鹿角区域发展服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县鹿角区域发展服务中心单位本级以及岳阳县荣湾湖服务所、岳阳县港口发展服务中心两个二级机构。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7522.32万元。与上年相比，减少9973.65万元，减少57.01%，主要是因为岳阳远大建设职业学院征拆指挥部项目的征拆已完成，征拆经费收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7112.10万元，其中：财政拨款收入1384.34万元，占19.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5727.76万元，占80.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7,460.60万元，其中：基本支出1,263.64万元，占16.94%；项目支出6,196.96万元，占83.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,384.34万元，与上年相比，减少1977.34万元,减少58.82%，主要是因为上年度财政拨款注册资金注册成立了岳阳港鑫建设投资开发有限公司，本年度无此项财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出561.39万元，占本年支出合计的7.52%，与上年相比，财政拨款支出减少26.67万元，减少4.54%，主要是因为减少了农村综合改革奖补资金及乡村振兴资金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出561.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.71%；教育（类）支出12.63万元，占2.25%;社会保障和就业（类）支出61.66万元，占10.98%；卫生健康（类）支出16.02万元，占2.85%；节能环保（类）支出41.00万元，占7.30%；城乡社区（类）支出326.37万元，占58.14%；农林水（类）支出45.53万元，占8.11%；住房保障（类）支出20.23万元，占3.61%；灾害防治及应急管理（类）支出33.95万元，占6.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为465.77万元，支出决算数为561.39万元，完成年初预算的120.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.63万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位在职人员考核绩效奖追加了预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据省级就业补助资金追加了预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位解决荣湾湖、城南河水葫芦治理相关业务活动追加了预算指标。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位解决鹿角区域东洞庭湖沿线禁捕退捕、封洲禁牧工作追加了预算指标。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为400.87万元，支出决算为265.67万元，完成年初预算的66.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：招商经费项目及防汛管护项目预算指标有结余。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.70万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位滨水东路雨水管出口应急处理等业务追加了预算指标。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据荣湾湖村农村面源污染治理追加了预算指标。
13、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位推进乡村振兴追加了预算指标。
14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位推进乡村振兴追加了预算指标。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位农村综合改革转移支付公益事业奖补追加了预算指标。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.53万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位管辖区村集体运转经费业务活动追加了预算指标。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.95万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位防汛业务活动追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出443.33万元，其中：
人员经费292.77万元，占基本支出的66.04%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。
公用经费150.56万元，占基本支出的33.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入685.40万元；年初结转和结余0.00万元；支出685.40万元，其中基本支出62.05万元，项目支出623.35万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为435.76万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据荣湾湖渡改桥（虎形山桥）建设项目进度款等业务活动追加了预算指标。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据解决城市西片区及鹿角临港产业区控建拆违业务活动追加了预算指标。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为239.64万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据大通湖五门闸至岳阳县陡砂四级航道建设工程（岳阳县段）施工图设计服务及新墙河、荣湾湖闸门处水环境应急治理服务等业务活动追加了预算指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出137.55万元；基本支出0.00万元，项目支出137.55万元。
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为136.55万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组9个、来宾98人次，主要是鹿角港区建设项目洽谈接待相关业务单位开支发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县鹿角区域发展服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要内容无，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.22万元，用于召开用于召开产业招商会务，人数105人，内容为鹿角港区建设项目发展规划及招商；开支培训费0.62万元，用于开展中青年干部、科级干部培训及事业单位工作人员网络培训，人数35人，内容为党性教育；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2819.46万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出2234.63万元、政府采购服务支出572.76万元。授予中小企业合同金额584.82万元，占政府采购支出总额的20.74%，其中：授予小微企业合同金额584.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.94%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金118.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度虎形山桥工程建设项目、荣湾湖、城南河水环境治理项目、大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）施工图设计项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金623.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度鹿角港区投资发展及环境提质建设项目的1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.55万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。
组织对“招商专项项目”“荣湾湖泵站汛前维护保养项目”“村集体运转经费项目”“虎形山桥工程建设项目”“荣湾湖、城南河水环境治理”“大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）施工图设计项目”“鹿角港区投资发展及环境提质建设项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.06万元，政府性基金预算支出623.35万元，国有资本经营预算支出137.55万元。从评价情况来看，本单位做好了指标支出工作，加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。
组织对“岳阳县鹿角区域发展服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出561.39万元，政府性基金预算支出685.40万元，国有资本经营预算支出137.55万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了单位干部职工工资正常发放，单位正常运转，有力推动了鹿角区域经济社会高质量发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“招商专项项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为11.94万元，完成预算的23.88%。项目绩效目标完成情况：一是开展综合性、专题性投资推介会2场，接洽砂石产业项目2个；二是项目推进率达95%以上，工作任务完成率100%，有效的给当地居民提供就业机会。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“荣湾湖泵站汛前维护保养项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为15.49万元，完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：一是保障了居民的人身安全和财产安全；二是有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，有效提高了综合防汛能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“村集体运转经费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.63万元，执行数为90.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；二是改善了农村村民的生活环境，有效提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：一是村集体财务人员专业素养不足，二是对财务制度、报销规范掌握不熟练。下一步改进措施：一是提升财务人员专业能力，二是制定财务制度、报账规范，规范记账流程。
“虎形山桥工程建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为300万元。项目绩效目标完成情况：一是方便群众交通出行；二是为岳阳县的整体发展规划助力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“荣湾湖、城南河水环境治理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为91.50万元。项目绩效目标完成情况：一是减少水环境污染造成的损害；二是改善水质，改善人居环境，提高了居民满意度，有利于城市的繁荣发展。发现的主要问题及原因：在推进水环境治理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。下一步改进措施：一是加强污水处理等生态环境治理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。
大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）施工图设计项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为103.52万元。项目绩效目标完成情况：设计工作质量合格率达100%，符合安全设施国家规范，通过设计优化，降低工程建设成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“鹿角港区投资发展及环境提质建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为265.88万元。项目绩效目标完成情况：港规调规修订工作已完成市、县相关部门征求意见，五个专题都已编制完成并通过专家评审，目前正推动省级层面征求意见。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年部门决算公开表格（岳阳县鹿角区域发展服务中心）.xlsx
2024年度整体绩效自评报告（鹿角区域发展服务中心）.doc