岳阳县教育体育局2024年部门决算公开-岳阳县人民政府

岳阳县教育体育局2024年部门决算公开

来源：岳阳县教体局 2025-08-22

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　　2024年度

　　岳阳县教育体育局（汇总）部门（单位）部门决算

　　第一部分岳阳县教育体育局（汇总）部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县教育体育局（汇总）部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。

　　2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

　　3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。

　　4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。

　　5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。

　　6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。

　　7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。

　　8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。

　　9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县教育体育局（汇总）单位内设机构包括：本预算是全县教育系统的汇总预算，包括局机关、二级机构4个(教研室、仪电站、进修学校、体校)以及全县各中小学校。全县教育系统共有中小学生84310人(含幼儿)，其中普通高中生11726人、职业高中4699人、普通初中（九年一贯制）21400人、小学及教学点35130人、特殊教育学校学生120人，在园幼儿11235人。

　　（二）决算单位构成。岳阳县教育体育局（汇总）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及16个中心学校（毛田、月田、公田、张谷英、步仙、柏祥、长湖、新墙、新开、筻口、杨林、中洲、鹿角、麻塘、城关、黄沙街）。全县共有高中4所，即县一中、县二中、县三中、岳雅学校高中部，职业中专2所，初中21所，九年一贯制学校6所，小学74所(含教学点17所)，特教学校1所，幼儿园123所(含民办58所)。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计106,496.35万元。与上年相比，增长3286.49万元，增长3.18%，主要是因为1、干部职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资提标。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计106,496.35万元，其中：财政拨款收入95236.61万元，占89.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,434.85万元，占8.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,824.90万元，占1.71%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计106,496.35万元，其中：基本支出99,145.66万元，占93.10%；项目支出7,350.69万元，占6.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计95,236.61万元，与上年相比，增长18.93万元,增长0.02%，主要是因为1、干部职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资提标。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出94,616.40万元，占本年支出合计的88.84%，与上年相比，财政拨款支出减少601.28万元，减少0.63%，主要是因为教师人数减少，相应基本工资、绩效工资、五险一金总额财政拨款减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出94,616.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出93,749.51万元，占99.08%;社会保障和就业支出538.41万元，占0.57%；卫生健康支出216.31万元，占0.23%；住房保障支出112.16万元，占0.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为90771.92万元，支出决算数为94,616.40万元，完成年初预算的104.24%，其中：

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1965.89万元，支出决算为2223.77万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设及教师增资。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

　　年初预算为7659.72万元，支出决算为7658.42万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按政策厉行节约，通过集中采购、共享资源等方式降低教学用品、活动材料等支出。

　　3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

　　年初预算为34805.66万元，支出决算为34801.10万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按政策厉行节约，通过集中采购、共享资源等方式降低教学用品、活动材料等支出。

　　4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

　　年初预算为24718.45万元，支出决算为24716.97万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按政策厉行节约，通过集中采购、共享资源等方式降低教学用品、活动材料等支出。

　　5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

　　年初预算为15001.90万元，支出决算为15001.40万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按政策厉行节约，通过集中采购、共享资源等方式降低教学用品、活动材料等支出。

　　6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2551.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

　　年初预算为5653.94万元，支出决算为5501.00万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设未完工。

　　8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

　　年初预算为966.35万元，支出决算为697.71万元，完成年初预算的72.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

　　9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为251.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为346.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为518.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为216.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为112.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列此项开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出87797.70万元，其中：

　　人员经费67,321.01万元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费20,476.69万元，占基本支出的23.32%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入620.21万元；年初结转和结余0.00万元；支出620.21万元，其中基本支出200.21万元，项目支出420.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此笔经费，本年度根据学校办学运转的实际需求，财政追加下达了其他政府性基金安排的经费，用于保障学校基本办学相关支出。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为549.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此笔经费，本年度根据学校办学运转的实际需求，财政追加下达了用于教育事业的彩票公益金安排的经费，用于保障学校基本办学相关支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为27.65万元，支出决算为25.26万元，完成预算的91.36%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为27.65万元，支出决算为25.26万元，完成预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少24.09万元，减少48.81%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.26万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为25.26万元，全年共接待来访团组89个、来宾1553人次，主要是工作交流、部门信息交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县教育体育局（汇总）（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出20,476.69万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长686.07 万元，增长3.47 %。主要原因是：资本性支出增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费146.95万元，用于召开各级各类会议，人数20521人，内容为教体系统各种常规工作会，上级专项工作布置会，各职能部门工作会等；开支培训费1,083.59万元，用于开展各级各类培训，人数4035人，内容为国家、省、市级培训，骨干教师培训，专家级教师培训，心理健康教师国家级培训，送培到校等；举办教师节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支50万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额3020.6534万元，其中：政府采购货物支出2029.568万元、政府采购工程支出665.7074万元、政府采购服务支出325.378万元。授予中小企业合同金额2580万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额2580万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.61%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“岳阳县教育体育局（汇总）”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94616.40万元，政府性基金预算支出620.21万元。从评价情况来看，今年以来，我局按照“强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先”的工作思路，遵循量入为出，加强资产管理，提高资金使用效益，着力提高教育质量，狠抓教育内部管理，强化教师队伍建设。

　　部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（已另外公开）。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果（已另外公开）。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分

　　附件

　　1、2024年部门决算公开表格

　　2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

岳阳县教育体育局（汇总）2024年部门决算公开表.xlsx